|
|
|
||
|
DETALJMOTIVERING till FR 15/2000-2001 |
|||
|
|
Datum |
Arkivbeteckning |
|
|
|
2001-09-13 |
FR1520002001-DM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Till |
|
|
|
|
Ålands lagting
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
DETALJMOTIVERING till FR 15/2000-2001 |
|||
|
|
Datum |
Arkivbeteckning |
|
|
|
2001-09-13 |
FR1520002001-DM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Till |
|
|
|
|
Ålands lagting
|
|
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
Detaljmotivering till förslag till andra tilläggsbudget för år 2001
1. Landskapsstyrelsens framställning nr 15/2000-2001
2. Sifferstat
3. Detaljmotivering
I N N E H Å L L
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
FINANSAVDELNINGENS FÖVALTNINGSOMRÅDE
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE
|
|
Avdelning |
Bokslut 2000 |
Budget 2001 |
Förslag |
|
|
|
|
|
|
|
33. |
|
|
563 000 |
|
|
33.25. |
FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
|
|
563 000 |
|
33.25.83. |
Inkomster föranledda av friköp från användnings- och överlåtelsebegränsningar på bostadsbelånade fastigheter |
3 340 464,00 |
100 000 |
563 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 94 700 |
|
|
3000 Inkomster av verksamheten |
|
563 000 |
|
|
|
Tillägg |
|
563 000 |
|
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 563.000 mark.
|
|
||
|
36. |
|
|
2 388 000 |
|
|
36.18. |
ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA |
|
|
700 000 |
|
36.18.01. |
Verksamhetens inkomster |
82 391,90 |
200 000 |
700 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 117 700 |
|
|
8009 Övriga inkomstöverföringar |
|
700 000 |
|
|
|
Totalt |
|
700 000 |
|
|
|
Med hänvisning till moment 46.18.01 föreslås ett tillägg om 700.000 mark avseende finansiering för deltagande i två projekt inom ramen för målprogram 3.
|
|
||
|
36.19. |
VUXENUTBILDNINGSENHETEN |
|
|
10 000 |
|
Verksamhetens inkomster |
|
|
10 000 |
|
|
|
Specifikation |
|
|
€ 1 700 |
|
|
3300 Hyresinkomster och ersättningar |
|
10 000 |
|
|
|
Totalt |
|
10 000 |
|
|
|
Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 10.000 mark för främst hyresinkomster från projektet med ett lärcenter. Se även moment 46.19.05.
|
|
||
|
36.20. |
EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3 |
|
|
-37 000 |
|
36.20.45. |
EU:s finansieringsandel - målprogram 3 |
|
2 843 000 |
-37 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
-€ 6 200 |
|
|
8000 Europeiska Unionen |
|
-37 000 |
|
|
|
Totalt |
|
-37 000 |
|
|
|
För att inkomsten skall motsvara EU:s finansieringsandel för momenten 46.20.45 och 47.41.55 föreslås inkomsten minskad med 37.000 mark.
|
|
||
|
36.30. |
ÅLANDS HÖGSKOLA |
|
|
555 000 |
|
Avgiftsbelagd service - inkomster |
|
203 000 |
555 000 |
|
|
|
Specifikation |
|
|
€ 93 300 |
|
|
3000 Inkomster av verksamheten |
|
555 000 |
|
|
|
Totalt |
|
555 000 |
|
|
|
Med hänvisning till moment 46.30.27 föreslås ett tillägg om 555.000 mark.
|
|
||
|
36.41. |
ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM |
|
|
1 100 000 |
|
Verksamhetens inkomster |
1 184 303,61 |
1 630 000 |
1 100 000 |
|
|
|
Specifikation |
|
|
€ 185 000 |
|
|
3000 Inkomster av verksamheten |
|
1 100 000 |
|
|
|
Totalt |
|
1 100 000 |
|
|
|
Föreslås ett tillägg om 1.100.000 mark. Se även moment 46.41.20.
|
|
||
|
36.68. |
BOMARSUNDS FORNMINNESOMRÅDE |
|
|
60 000 |
|
36.68.23. |
Försäljning av fastighet |
1 120,00 |
|
60 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 10 100 |
|
|
3900 Verksamhetens övriga inkomster |
|
60 000 |
|
|
|
Totalt |
|
60 000 |
|
|
|
Momentet nytt. I grundbudgeten för år 2000 befullmäktigades landskapsstyrelsen att för 300.000 mark försälja ett ca 40.000 m2 stort outbrutet markområde av lägenhet Bomarsunds fästning med Prestö Rnr 4:38 till Sunds kommun. Efter förhandlingar med kommunen har landskapsstyrelsen avyttrat ca 82.000 m2 till en köpeskilling om 360.000 mark. Utöver de 40.000 m2 som ursprungligen var aktuella att försälja har landskapsstyrelsen avyttrat en ca 20.000 m2 smal skogsremsa eftersom området kommer att ingå i det planerade bostadsområdet och knappast kunde användas för normalt skogsbruk av landskapet. Därtill har landskapsstyrelsen utan vederlag överlåtit ett ca 22.000 m2 stort strandområde som i enlighet med delgeneralplanen är reserverat för parkändamål. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 mark.
|
|
||
|
37. |
|
|
1 151 000 |
|
|
37.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
|
|
1 031 000 |
|
37.03.60. |
Återbetalda stöd |
|
|
1 031 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 173 400 |
|
|
6000 Extraordinära inkomster |
|
1 031 000 |
|
|
|
Totalt |
|
1 031 000 |
|
|
|
Momentet nytt. Under momentet föreslås en inkomst om 1.031.000 mark. Inkomsten avser landskapets andel av utdelningar i Alandia Yards Ab:s och Royal Food Ab:s konkursbon.
|
|
||
|
37.49. |
ÅLANDS SVINAVELSSTATION |
|
|
120 000 |
|
Verksamhetens inkomster - Ålands svinavelsstation |
449 456,66 |
510 000 |
120 000 |
|
|
|
Specifikation |
|
|
€ 20 200 |
|
|
3000 Inkomster av verksamheten |
|
120 000 |
|
|
|
Totalt |
|
120 000 |
|
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 120.000 mark. Se även moment 47.49.21.
|
|
||
|
38. |
|
|
90 000 |
|
|
38.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
90 000 |
|
Verksamhetens inkomster |
140 000,00 |
160 000 |
90 000 |
|
|
|
Specifikation |
|
|
€ 15 100 |
|
|
3900 Verksamhetens övriga inkomster |
|
90 000 |
|
|
|
Totalt |
|
90 000 |
|
|
|
Föreslås ett tillägg om 90.000 mark som beräknad inkomst av försäljning av havererad bil.
|
|
||
|
39. |
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, IN KOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER |
|
|
13 975 000 |
|
39.10. |
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
|
|
10 975 000 |
|
39.10.90. |
Avräkningsbelopp |
1 008 056 536,20 |
941 000 000 |
10 184 000 |
|
|
|
|
tb 14 000 000 |
€ 1 712 800 |
|
|
Specifikation |
|
|
|
|
|
9100 Avräkningsbelopp |
|
10 184 000 |
|
|
|
Totalt |
|
10 184 000 |
|
|
|
Enligt Ålandsdelegationens beslut angående avräkningen för år 2000 uppgår avräkningsbeloppet till 1.010.184.459,76 mark. Under år 2000 erlades i förskott 1.000.000.000 mark varför landskapet erhåller ytterligare 10.184.459,76 mark. I förskott för år 2001 har 955.000.000 mark budgeterats som inkomst i enlighet med Ålandsdelegationens beslut. I statens första tillägg till budgeten för år 2001 höjdes inkomsterna i statsbudgeten motsvarande 30.500.000 mark i beräknat förskott för år 2001. Enligt uppgift kan statens inkomster under år 2001 komma att sänkas i tilläggsbudget varför landskapsstyrelsen med anledning av de osäkra utsikterna i det här skedet inte ser orsak att ändra anslaget. Under momentet föreslås sålunda ett tillägg om 10.184.000 mark.
|
|
||
|
39.10.92. |
Återbäring av lotteriskatt |
4 519 253,00 |
4 500 000 |
791 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 133 000 |
|
|
9103 Återbäring av lotteriskatt |
|
791 000 |
|
|
|
Totalt |
|
791 000 |
|
|
|
Under år 2000 uppbars 5.291.914 mark i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 791.000 mark.
|
|
||
|
39.90. |
ÅTERFÖRDA ANSLAG |
|
|
3 000 000 |
|
39.90.95. |
Återbokade bidrag |
571 448,50 |
100 000 |
3 000 000 |
|
|
Specifikation |
|
|
€ 504 600 |
|
|
(9800 Hjälpkonto till budgetdelen |
|
3 000 000 |
|
|
|
Totalt |
|
3 000 000 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Inkomsternas totalbelopp |
|
|
18 167 000 |
|
|
Huvudtitel |
Bokslut 2000 |
Budget 2001 |
Förslag |
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
42. |
|
|
100 000 |
|||||||
|
42.05. |
LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER |
|
|
100 000 |
||||||
|
42.05.19. |
Oförutsedda utgifter |
98 714,84 |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 16 800 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet erfordras ett tillägg om 100.000 mark för täckande av rättegångskostnader.
|
|
||||||||
|
43. |
|
|
500 000 |
|||||||
|
43.25. |
FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION |
|
|
200 000 |
||||||
|
43.25.62. |
Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) |
|
500 000 |
200 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 33 600 |
||||||
|
|
8306 Bostadsproduktion |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås att reglerna för bidrag kan ändras så att de maximala stödbeloppen för installation av värmepump samt solfångare höjs från 5.000 mark till 10.000 mark. Stödnivån för miljövänliga uppvärmningsanordningar är därmed likvärdiga. De högre maximala stödbeloppen föreslås tillämpade för de som inkommit med ansökan om bidrag under år 2001. Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av återstående medel från tidigare år föreslås anslaget höjt med 200.000 mark för att täcka de merutgifter som föranleds av en höjning av de maximala stödbeloppen.
|
|
||||||||
|
43.25.67. |
Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F) |
328 368,82 |
4 700 000 |
0 |
||||||
|
|
|
|
tb 0 |
|
||||||
|
|
Föreslås att beloppet för räntestödslån höjs så att räntestödslån får beviljas för totalt 120.000.000 mark då efterfrågan på medel för främst ägarbostäder fortsättningsvis är högre än beräknat. Bevillningsfullmakten är efter höjningen beräknad för ca 175 ägarbostäder samt ca 70 hyresbostäder. Höjningen av bevillningsfullmakten med ytterligare 20.000.000 mark föranleder inte högre anslagsbehov under år 2001 emedan lånen lyfts i en långsammare takt än beräknat i kombination med ett gynnsamt ränteläge. Den beräknade framtida kostnadsbelastningen för landskapet för en höjning av bevillningsfullmakten med 20.000.000 mark är totalt sett ca 3.600.000 mark.
|
|
||||||||
|
43.40. |
FASTIGHETSFÖRVALTNING |
|
|
100 000 |
||||||
|
43.40.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
5 086 382,80 |
5 500 000 |
100 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 16 800 |
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 100.000 mark för oförutsedda reparationer av landskapets fastigheter.
|
|
||||||||
|
43.95. |
ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER |
|
|
200 000 |
||||||
|
43.95.05. |
Utgifter för hyreslokaliteter |
418 332,69 |
550 000 |
200 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 33 600 |
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
10 000 |
|
||||||
|
|
4200 Hyror |
|
161 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
20 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
9 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
För att tillgodose förvaltningens behov av ändamålsenliga utrymmen har landskapsstyrelsen varit tvungen att hyra upp kontors- och förrådsutrymmen i Mariehamn. Behovet av utrymmen har varit större än beräknat, varvid kontorsutrymmena utökats med sammanlagt ca 250 m2 på Strandgatan 16 och 25 samt Ekonomiegatan 1. Därtill har 205 m2 arkivutrymmen upphyrts på Storagatan 9. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 200.000 mark under momentet.
|
|
||||||||
|
44. |
|
|
3 400 000 |
|||||||
|
44.05. |
ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA |
|
|
400 000 |
||||||
|
44.05.30. |
Finansieringsunderstöd till kommunerna (F) |
24 100 000,00 |
26 500 000 |
400 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 67 300 |
||||||
|
|
8207 Allmänna stöd |
|
400 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
400 000 |
|
||||||
|
|
Kompletteringen av skatteinkomsterna för år 1999 uppgår till 26.414.448 mark, vilket är något mer än beräknat. Härvid kvarstår ett anslag om 85.552 mark att utges som understöd enligt prövning åt kommuner som i första hand på grund av exceptionella eller tillfälliga kommunalekonomiska svårigheter är i behov av ökat ekonomiskt stöd. På basis av inkomna ansökningar om finansieringsunderstöd enligt prövning och vissa kommuners svaga ekonomi föreslår landskapsstyrelsen att, utöver det anslag om 85.552 mark som finns tillgängligt, ett tillägg om 400.000 mark upptas.
|
|
||||||||
|
44.90. |
PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER |
|
|
3 000 000 |
||||||
|
44.90.04. |
Pensioner och familjepensioner (F) |
67 643 071,79 |
70 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 504 600 |
||||||
|
|
7100 Pensionsutgifter |
|
3 000 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
3 000 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet erfordras ett tillägg om 3.000.000 mark. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat i en snabbare takt än beräknat.
|
|
||||||||
|
45. |
|
|
710 000 |
|||||||
|
45.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
50 000 |
||||||
|
45.01.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
5 744 547,78 |
6 117 000 |
50 000 |
||||||
|
|
|
|
tb 127 000 |
€ 8 400 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- resor |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg under momentet om 50.000 mark för att främst täcka kostnader för tjänsteresor.
|
|
||||||||
|
45.10. |
ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER |
|
|
510 000 |
||||||
|
45.10.52. |
Moderskapsunderstöd (F) |
186 686,70 |
270 000 |
110 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 18 500 |
||||||
|
|
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
110 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
110 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet erfordras ett tillägg om 110.000 mark. Tillägget föranleds främst av högre pris än beräknat för moderskapsförpackningarna.
|
|
||||||||
|
45.10.53. |
Barnbidrag (F) |
43 966 327,00 |
48 400 000 |
400 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 67 300 |
||||||
|
|
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
400 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
400 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet erfordras ett tillägg om 400.000 mark. Tillägget föranleds av att barnbidrag utges för fler barn än beräknat.
|
|
||||||||
|
45.15. |
AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER |
|
|
100 000 |
||||||
|
45.15.32. |
Understöd för anordnande av skyddat arbete |
|
700 000 |
100 000 |
||||||
|
|
|
|
tb 0 |
€ 16 800 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
|
||||||
|
|
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
45.52. |
NATURVÅRD |
|
|
50 000 |
||||||
|
45.52.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
692 954,06 |
1 111 000 |
50 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 8 400 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
Då vissa träd har blivit så höga på Ramsholmen medför det att flygsäkerheten äventyras. För vidtagande av akuta åtgärder erfordras ett tillägg om 50.000 mark.
|
|
||||||||
|
45.70. |
ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD |
|
|
0 |
||||||
|
45.70.88. |
Tecknande av aktier (R) |
0,00 |
|
0 |
||||||
|
|
|
|
|
€ 0 |
||||||
|
|
Momentet nytt. Förutom förhöjt aktiekapital för byggande av hyresbostäder för ÅHS-personal har Fab Dalnäs beviljats räntestöd på ett lån om högst 21.600.000 mark, med stöd av 15 § LL om bostadsproduktion. För att Fab Dalnäs skall erhålla förmånliga räntevillkor från kreditinstitut föreslås att landskapsstyrelsen skall bemyndigas att bevilja borgen om 11.600.000 mark. För lånet har Mariehamns stad redan beviljat bolaget en borgen om 10.000.000 mark.
|
|
||||||||
|
46. |
|
|
15 282 000 |
|||||||
|
46.05. |
FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING |
|
|
137 000 |
||||||
|
46.05.53. |
Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F) |
770 000,00 |
820 000 |
137 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 23 000 |
||||||
|
|
8201 Undervisning, kultur och idrott |
|
137 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
137 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg under momentet om 137.000 mark för att täcka hantverksskolans underskott från tidigare år. Underskottet hänför sig främst till misstag vid dimensioneringen av anslaget då skolans ansvar för de lagstadgade pensionskostnaderna för nyanställda lärare inte beaktats.
|
|
||||||||
|
46.09. |
ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET |
|
|
100 000 |
||||||
|
46.09.25. |
Utgifter för operagästspel (VR) |
|
|
100 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 16 800 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Anslagsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Momentet nytt. Nationaloperan i Helsingfors har visat intresse för ett samarbete på Åland år 2002 med en nyskriven opera som skulle uppföras i samband med självstyrelsens 80-årsjubileum. Föreslås ett anslag om 100.000 mark för förberedelser av operagästspelet. Landskapets totala nettokostnad beräknas till ca 700.000 mark.
|
|
||||||||
|
46.15. |
GRUNDSKOLEVÄSENDET |
|
|
12 700 000 |
||||||
|
46.15.32. |
Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R) |
18 811 091,60 |
18 000 000 |
12 700 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 2 136 000 |
||||||
|
|
8201 Undervisning, kultur och idrott |
|
12 700 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
12 700 000 |
|
||||||
|
|
Med hänvisning till 29 § LL om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten (72/1993) har landskapsstyrelsen beslutat att södra Ålands högstadiedistrikt av särskilda skäl (omfattande fukt- och mögelskador) får påbörja till anläggningsprojektet ”Sanering avKyrkby högstadieskola” anslutna saneringsarbeten innan det har fastställts. Till anläggningsprojektet hör enligt nämnda beslut även om- ochtillbyggnadsarbeten med avseende å distriktetsspecialundervisning. På basis av förbundsstyrelsens preliminära projektplan, vilken nu utökats med vissa ombyggnads- och omdisponeringsarbeten av skolans allmänna undervisnings- och övriga utrymmen, omfattar distriktets kostnadsberäkning 31.770.000 mark. Landskapsandelen för projektet uppgår till ca 18.300.000 mark. Landskapsstyrelsen har därtill beviljat Mariehamns stad, då särskilda skäl föreligger, rätt att påbörja till anläggningsprojektet för Strandnäs skola anslutna om- och tillbyggnadsarbeten innan det har fastställts. Slutlig ställning till vilka projekt som skall fastställas samt anslagets dimensionering tas i budgeten för år 2002. Med hänvisning till ovanstående och med beaktande av tillgängliga medel föreslås ett tillägg om 12.700.000 mark.
|
|
||||||||
|
46.17. |
UTBILDNING EFTER GRUNDSKOLAN |
|
|
100 000 |
||||||
|
46.17.04. |
Utgifter för handikappades utbildning (F) |
900 977,75 |
900 000 |
100 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 16 800 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- tillfälliga tjänster |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Behovet av personella resurser som stöder åländska studerande med särskilda behov i landskapets skolor har visat sig vara större än väntat varvid ett tillägg om 100.000 mark erfordras under momentet.
|
|
||||||||
|
46.18. |
ÅLANDS YRKESHÖGSKOLA |
|
|
700 000 |
||||||
|
46.18.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
792 653,05 |
4 000 000 |
700 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 117 700 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
167 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
5 000 |
|
||||||
|
|
4200 Hyror |
|
39 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
398 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- resor |
27 000 |
|
|
||||||
|
|
- övrigt |
64 000 |
91 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
700 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 700.000 mark för EU-projekt som initierats vid Ålands yrkeshögskola under verksamhetsåret. Yrkeshögskolan är huvudansvarig för två projekt inom ramen för mål-3 programmet; ”Det digitala lärrummet” och ”Kompetenssystem för handledarutbildning på Åland”. Projektens beräknade kostnader under år 2001 är:
Projekten finansieras inom ramen för målprogram 3, varvid yrkeshögskolans merkostnader täcks av inkomster under moment 36.18.01. Landskapets finansieringsandel, som utgörs av yrkeshögskolans merkostnader, belastas moment 46.20.40. Därtill ansvarar yrkeshögskolan för den åländska andelen i ett IST-projekt under projektnamnet BITNET. I grundbudgeten ingick dock ett ospecificerat anslag som täcker deltagandet i BITNET-projektet.
|
|
||||||||
|
46.19. |
VUXENUTBILDNINGSENHETEN |
|
|
0 |
||||||
|
Yrkesinriktad vuxenutbildning (F) |
430 685,98 |
1 400 000 |
0 |
|||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 0 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- tillfälliga tjänster |
|
87 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
20 000 |
|
||||||
|
|
4200 Hyror |
|
43 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
-400 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
50 000 |
|
||||||
|
|
1125 Maskiner och inventarier |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
Förslag |
|
0 |
|
||||||
|
|
Landskapstyrelsen har inlett ett projekt för att utveckla ett lärcenter, för att utöka möjligheterna till distansstudier, flexibelt lärande och nya former för möten, oberoende av boningsort. Med hänvisning till ovanstående föreslås anslaget även kunna användas för kostnader i samband med projektet. Kostnaderna avser bl.a. löner för tillfällig personal, hyra för utrymmen jämte inventarieanskaffningar. Se även moment 36.19.05.
|
|
||||||||
|
46.30. |
ÅLANDS HÖGSKOLA |
|
|
555 000 |
||||||
|
46.30.27. |
Avgiftsbelagd service - utgifter (F) |
1 117 389,42 |
203 000 |
555 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 93 300 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
555 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
555 000 |
|
||||||
|
|
För uppdragsutbildning erfordras ett tillägg om 555.000 mark under momentet. Se även moment 36.30.27.
|
|
||||||||
|
46.41. |
ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM |
|
|
700 000 |
||||||
|
Verksamhetens utgifter (VR) |
1 682 122,12 |
2 804 000 |
700 000 |
|||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 117 700 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
700 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
700 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg om 700.000 mark för anordnande av kursverksamhet vid Ålands sjösäkerhetscentrum. Verksamheten är ännu under utveckling och antalet kurser som anordnas i centrets regi under verksamhetsåret beräknas överstiga det budgeterade antalet med ca 40 kurser. Se även moment 36.41.20.
|
|
||||||||
|
46.50. |
ÅLANDS VÅRDINSTITUT |
|
|
290 000 |
||||||
|
46.50.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
5 877 936,78 |
6 071 000 |
290 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 48 800 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
-inrättade tjänster |
60 000 |
|
|
||||||
|
|
-tillfälliga tjänster |
60 000 |
120 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
61 000 |
|
||||||
|
|
8202 Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
109 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
290 000 |
|
||||||
|
|
För att täcka merkostnader till följd av lönejusteringar, kostnader för elevers studiesociala förmåner samt vissa merkostnader p.g.a. problem med mögel i fastigheten föreslås ett tillägg om 290.000 mark under momentet.
|
|
||||||||
|
47. |
|
|
1 442 000 |
|||||||
|
47.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
|
|
80 000 |
||||||
|
47.03.05. |
Utgifter för investeringslån (F) |
263 047,33 |
260 000 |
80 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 13 500 |
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
|
|
||||||
|
|
- banktjänster |
|
80 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
80 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 mark.
|
|
||||||||
|
47.40. |
ÅLANDS ARBETSMARKNADSBYRÅ |
|
|
1 142 000 |
||||||
|
|
Landskapsstyrelsen har i enlighet med första tillägget till budgeten för år 2001 sjösatt den nya organisationen, varvid även konstaterades att vissa nödvändiga åtgärder rörande lokaliteter m.m. behöver åtgärdas under året. I samband med genomförandet av den nya organisationsmodellen indelas byrån i fyra team för att på ett effektivare och högre kvalitetmässigt sätt kunna hantera arbetsmarknadsfrågorna:
1. informationsteam 2. förmedlingsteam 3. vägledningsteam 4. ersättningsteam.
Arbetsförmedlingsbyråns målsättning är att bli en betydande ”arbetsmarknadsexpert” som genom kunskap och professionalism blir en modern och flexibel samarbetspartner för arbetsgivare, anställda, arbetssökande, organisationer och intressegrupper i landskapets gemensamma strävan att nå landskapsstyrelsens övergripande arbetsmarknadspolitiska målsättning. Beslutsdelegering till byrån, nya ansvarsområden samt en mer offensiv roll i arbetsmarknads- och samhällsutvecklingsfrågor tillsammans med satsningar på kunskapsinhämtning på fältet kommer redan under hösten att innebära en effektivare matchning av sökande-arbetsgivare samt på sikt en bättre framförhållning och ett bättre utnyttjande av medel för sysselsättningsfrämjande åtgärder. För att uppfylla denna målsättning krävs följande konkreta åtgärder:
1. nya rutiner och ändamålsenliga lokaliteter för att skapa möjligheter för kundmottagning och självservice 2. kunddatorer för självservice 3. en väl utvecklad hemsida med bra och tydlig information om de tjänster arbetsförmedlingsbyrån erbjuder samt tillgång till allehanda blanketter på Internet 4. hög kunskapsnivå vilket kräver kontinuerlig fortbildning 5. stort internutbildningsbehov i och med nya arbetsområden och arbetsuppgifter 6. rymliga ”utbildningslokaliteter” för gruppaktivitet och utbildnings-/informationsinsatser för skolklasser, sökande, arbetsgivare, rekryteringsträffar (arbetslivsökande) m.m. 7. ett väl underbyggt och genomtänkt företagsregister med utsatta kontaktpersoner 8. ordna seminarier och infotillfällen inom olika arbetsmarknadsområden.
|
|
||||||||
|
47.40.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
2 903 438,20 |
4 003 000 |
1 142 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
tb -407 000 |
€ 192 100 |
||||||
|
|
4200 Hyror |
|
25 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
|
|
||||||
|
|
- byggnads-, reparations- och underhållstjänster |
600 000 |
|
|
||||||
|
|
- tryckgningstjänster |
30 000 |
|
|
||||||
|
|
- personalutbildning |
30 000 |
|
|
||||||
|
|
- utbildningstjänster |
12 000 |
|
|
||||||
|
|
- expert och utredningstjänster |
40 000 |
712 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- resor |
30 000 |
|
|
||||||
|
|
- representation |
25 000 |
55 000 |
|
||||||
|
|
1125 Maskiner och inventarier |
|
350 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
1 142 000 |
|
||||||
|
|
Med hänvisning till kapitelmotiveringen föreslås ett tillägg under momentet om 1.142.000 mark för upphyrning samt ombyggnad av nya och gamla kontorslokaliteter, inköp av nya datorer för personalen samt ett utökat antal kunddatorer och en ny server, ny kopieringsmaskin, ökade resekostnader framförallt i och med byråns olika nordiska åtaganden, utvecklande av hemsidan och övrigt informationsmaterial, ökade kostnader för fortbildning, seminarier och representation.
|
|
||||||||
|
47.49. |
ÅLANDS SVINAVELSSTATION |
|
|
220 000 |
||||||
|
Verksamhetens utgifter - Ålands svinavelsstation (VR) |
1 168 366,17 |
1 085 000 |
220 000 |
|||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 37 000 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- personal i arbetsavtalsförhållande |
|
30 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
190 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
220 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 220.000 mark. Tillägget avser dels 190.000 mark för inköp av foder, p.g.a. att det totala antalet grisar har stigit samt foderpriset varit högre än vad som antogs i grundbudgeten, dels 30.000 mark för löner. I grundbudgeten för år 2002 avser landskapsstyrelsen ta ställning till svinavelsstationens verksamhet. Se även moment 37.49.21.
|
|
||||||||
|
48. |
|
|
1 254 000 |
|||||||
|
48.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
200 000 |
||||||
|
48.01.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
3 160 706,75 |
3 966 000 |
200 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 33 600 |
||||||
|
|
1125 Maskiner och inventarier |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
200 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg om 200.000 mark för inköp av en bil som ersätter den havererade bilen. Se även moment 38.01.01.
|
|
||||||||
|
48.10. |
ÖVRIG TRAFIK |
|
|
500 000 |
||||||
|
48.10.04. |
Driftsutgifter för oljeskyddsberedskap (F) |
2 250 171,09 |
270 000 |
400 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 67 300 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- personal i arbetsavtalsförhållande |
|
68 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
187 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- resor |
|
19 000 |
|
||||||
|
|
1125 Maskiner och inventarier |
|
26 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
400 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg om 400.000 mark för täckande av kostnaderna för oljebekämpning samt sanering av olja från M/S Janra. Landskapsstyrelsen beräknar erhålla en inkomst om drygt 2.000.000 mark för landskapets totala kostnader i samband med förlisningen av M/S Janra.
|
|
||||||||
|
48.10.88. |
Inlösen av aktier (R) |
|
30 000 |
100 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 16 800 |
||||||
|
|
1130 Värdepapper |
|
9 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
91 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
100 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 100.000 mark. Tillägget föranleds dels av att beloppet för inlösen av aktier varit för lågt beräknat, dels av att kringkostnaderna i samband med inlösenförfarandet är högre än tidigare uppskattningar.
|
|
||||||||
|
48.20. |
SKÄRGÅRDSTRAFIKEN |
|
|
-50 000 |
||||||
|
48.20.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
69 195 179,88 |
72 213 000 |
950 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 159 800 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- personal i arbetsavtalsförhållande |
|
1 340 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
|
|
||||||
|
|
- bränsle och smörjmedel |
|
-1 120 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
730 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
950 000 |
|
||||||
|
|
I grundbudgeten dimensionerades anslaget med beaktande av landskapsstyrelsens förslag till turlistor vilka i det skedet byggde på i stort sett oförändrade volymer. Vid fastställandet av turlistor för året har landskapsstyrelsen dock utökat trafiken på vissa sträckor, utan att motsvarande inbesparingar har gjorts i övrig trafik. Denna utökning beräknas medföra tilläggskostnader om ca 1.240.000 mark. Totalt för året beräknas en inbesparing av bränslekostnaderna som i detta skede uppskattas till 1.120.000 mark. Senast 1.2.2002 måste AT-manskapet genomgå utbildning för att få sin behörighet förnyad enligt STCW A-VI. På grund av att verksamhetens omfattning i övrigt varit större än beräknat har utbildningen fått anstå. För utbildningen erfordras således ett anslag om 230.000 mark. Därtill drabbades M/S Alfågeln av turbinhaveri under sommaren. Haveriet kostade totalt sett ca 675.000 mark. Mathållningen på M/S Viggen som utgivits på entreprenad från och med 1.4.2001 har minskat kostnaderna för mathållningen med 75.000 mark på årsbasis. I avtalet med entreprenörerna ingår driften av caféet samt städningen av de offentliga utrymmena. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 950.000 mark.
|
|
||||||||
|
48.20.70. |
Anskaffning av fartyg och färjor (R) |
70 272,91 |
1 000 000 |
-1 000 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
-€ 168 200 |
||||||
|
|
1125 Maskiner och inventarier |
|
1 000 000 |
|
||||||
|
|
Minskning |
|
1 000 000 |
|
||||||
|
|
Då det visat sig att tillräckliga medel finns tillgängliga från tidigare års anslag föreslås detta års anslag utgå.
|
|
||||||||
|
48.30. |
VÄGAR, BROAR, HAMNAR OCH LINFÄRJOR |
|
|
500 000 |
||||||
|
48.30.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
33 909 698,86 |
32 295 000 |
500 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 84 100 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
- personal i arbetsavtalsförhållande |
|
140 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
360 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
500 000 |
|
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 500.000 mark. Tillägget avser täckande av högre reparationskostnader än beräknat samt extra bemanning på Töftö linfärja.
|
|
||||||||
|
48.30.74. |
Byggnadsinvesteringar (R) |
78 826,35 |
0 |
0 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 0 |
||||||
|
|
1122 Byggnader |
|
160 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
160 000 |
|
||||||
|
|
Användning av tidigare års anslag |
|
-160 000 |
|
||||||
|
|
Förslag |
|
0 |
|
||||||
|
|
Totalkostnaden för färdigställande av Seglinge färjstuga uppgår till 430.000 mark. Tidigare budgeterade medel utgör 270.000 mark, varför under momentet erfordras ett tillägg om 160.000 mark vilket föreslås finansierat med användning av tidigare års anslag. Till den del tidigare års anslag berör byggandet av sandlager i Godby tas slutlig ställning till projektets omfattning i budgeten för år 2002.
|
|
||||||||
|
48.60. |
ÅLANDSTRAFIKEN |
|
|
104 000 |
||||||
|
48.60.20. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
1 285 370,76 |
1 329 000 |
104 000 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
€ 17 500 |
||||||
|
|
4000 Personalutgifter |
|
|
|
||||||
|
|
-inrättade tjänster |
15 000 |
|
|
||||||
|
|
-tillfälliga tjänster |
110 000 |
125 000 |
|
||||||
|
|
4100 Material och förnödenheter |
|
-14 000 |
|
||||||
|
|
4300 Inköp av tjänster |
|
26 000 |
|
||||||
|
|
4800 Övriga utgifter |
|
-33 000 |
|
||||||
|
|
Tilläggsbehov |
|
104 000 |
|
||||||
|
|
Föreslås ett tillägg under momentet om 104.000 mark för att främst täcka kostnaderna för en kollektivtrafikutredning som utförts under året.
|
|
||||||||
|
49. |
|
|
-4 521 000 |
|||||||
|
49.98. |
ÖVERFÖRING TILL FÖLJANDE BUDGETÅR |
|
|
-4 521 000 |
||||||
|
49.98.99. |
Överföring av budgetöverskott |
54 047 000,00 |
0 |
-4 521 000 |
||||||
|
|
|
|
tb 23 376 000 |
-€ 760 400 |
||||||
|
|
Dispositionsplan |
|
|
|
||||||
|
|
(9800 Hjälpkonto till budgetdelen |
|
-4 521 000 |
|
||||||
|
|
Minskning |
|
-4 521 000 |
) |
||||||
|
|
Under momentet föreslås ett anslag om -4.521.000 mark, vilket dimensionerats så att budgetförslaget balanserar.
|
|
||||||||
|
|
Utgifternas totalbelopp |
|
|
18 167 000 |
||||||
