LSvapen

5x5px

Ålands landskapsregering

BUDGETFÖRSLAG nr 2/2018-2019

 

Datum

 

 

2018-12-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2018

 

 

ALLMÄN MOTIVERING

 

 

 

 

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till tredje tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2018.

 

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat

- stödåtgärder med anledning av den svåra odlingssäsongen

- landskapsandelar för grundskolan

- ökade bränslekostnader för skärgårdstrafiken samt

- avslutande av den s.k. ”paf-snurran”.

 

Under hösten har ett nytt kollektivavtal ingåtts som gäller från 1.2.2018. I avtalet ingår bl.a. en retroaktiv löneökning om 1 procent fr.o.m. 1.4.2018 samt en engångspott om 9,2 procent av grundlönen. De ökade kostnader för år 2018 som följer av det ingångna avtalet täcks med anslag i föreliggande förslag till tilläggsbudget.

 

I och med tillägget har hittills under år 2018 budgeterats 379.970.000 euro.

 

Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå

att lagtinget antar följande förslag till tredje tillägg till budgeten för år 2018.

 

 

Mariehamn den 14 december 2018

 

 

L a n t r å d

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Minister

 

 

Mats Perämaa

 

__________________

 

 

Bilaga 1:        Budgeterad resultaträkning

 


Anslag

Inkomster

 tb 2018

 tb 2018

VERKSAMHET

Avdelning 1

100

LAGTINGET

-39 000

0

101

LAGTINGET

-26 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-26 000

0

111

LAGTINGETS KANSLI

-11 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-11 000

0

120

LANDSKAPSREVISIONEN

-2 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-2 000

0

Avdelning 2

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

-55 000

1 000

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS

LEDAMÖTER

-11 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-11 000

0

210

REGERINGSKANSLIET

-29 000

0

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-29 000

0

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER

OCH UTGIFTER

-2 000

1 000

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

-1 000

1 000

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

-1 000

0

280

LAGBEREDNINGEN

-13 000

0

28010

Lagberedningen, verksamhet

-13 000

0

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

520 000

0

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

-29 000

0

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-29 000

0

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

549 000

0

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

-2 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokförings-

mässiga korrigeringar (F)

551 000

0

Avdelning 4

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-22 000

0

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

-20 000

0

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-20 000

0

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

-2 000

0

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

-2 000

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

-39 000

0

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

-39 000

0

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-39 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-32 000

0

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

-32 000

0

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-32 000

0

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-850 000

0

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

-27 000

0

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-27 000

0

740

ÅLANDSTRAFIKEN

-48 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-48 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-775 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-775 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-951 000

-20 000

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

-19 000

0

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-19 000

0

822

DATAINSPEKTIONEN

-1 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-1 000

0

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

-146 000

130 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-146 000

130 000

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

-2 000

0

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-2 000

0

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

-1 000

0

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-1 000

0

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-647 000

0

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-647 000

0

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

-50 000

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-43 000

0

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium,

verksamhet

-7 000

0

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

81 000

0

85000

Högskolan på Åland

81 000

0

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

-10 000

0

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-10 000

0

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

-12 000

0

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-12 000

0

855

ÅLANDS GYMNASIUM

-149 000

0

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-149 000

0

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

-5 000

-150 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-5 000

-150 000

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-

MYNDIGHET

-16 000

0

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

-16 000

0

 

 

 

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

-3 000

0

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

-3 000

0

870

FORDONSMYNDIGHETEN

29 000

0

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

29 000

0

 

 

 

 

Verksamhet sammanlagt

-1 468 000

-19 000

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL

KOMMUNERNA

0

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

0

0

Avdelning 5

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-

VALTNINGSOMRÅDE

-3 318 000

0

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR

GRUNDSKOLAN

-3 318 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-3 318 000

0

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

-580 000

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

-580 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

-580 000

0

Överföringar sammanlagt

-3 898 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

-8 279 000

15 770 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

7 491 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

7 491 000

 

 

 

 

892

FINANSIELLA POSTER

-8 279 000

8 279 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

-8 279 000

8 279 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträknings-

poster sammanlagt

-8 279 000

15 770 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR

Avdelning 3

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

-150 000

0

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

-150 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-150 000

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

0

24 000

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

0

24 000

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

0

24 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 - 88

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

-40 000

0

9870

FORDONSMYNDIGHETEN

-40 000

0

987000

Fordonsmyndigheten, investering (R)

-40 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-190 000

24 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-13 835 000

15 775 000


 

 

Verksamhet - detaljmotivering

 

100

LAGTINGET

 

 

 

101

LAGTINGET

 

 

 

10100

Lagtinget, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 26.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

111

LAGTINGETS KANSLI

 

 

 

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 11.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

120

LANDSKAPSREVISIONEN

 

 

 

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

200

LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET

 

 

 

200

LANTRÅDET OCH LANDSKAPSREGERINGENS LEDAMÖTER

 

 

 

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 11.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

 

 

 

 

210

REGERINGSKANSLIET

 

 

 

21010

Regeringskansliet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 29.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

260

LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

 

 

 

26002

Interreg Central Baltic Programme 2014 - 2020

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro av såväl inkomster som utgifter då anslaget är ett nettoanslag.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

De ökade lönekostnaderna ersätts fullt ut.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

 

 

 

26003

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

280

LAGBEREDNINGEN

 

 

 

28010

Lagberedningen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 13.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

300

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 29.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

390

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGSKOSTNADER

 

 

 

39000

IT-drifts- och utvecklingskostnader (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra bokföringsmässiga korrigeringar (F)

 

 

 

Föreslås en minskning om 551.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då de allmänna potter som reserverats för effekterna av arbetsvärderingen per 1.2.2016 och 1.5.2017 omfördelats i andra tilläggsbudgeten hade inte polisens ersättningar för obekväm arbetstid beaktats fullt ut, se moment 82500.

 

Efter att de retroaktiva löneutbetalningarna för arbetsvärderingen för åren 2016 och 2017 har gjorts är beloppet av de verkliga kostnaderna lägre än de belopp som har kostnadsreserverats i tidigare bokslut. Eftersom tidigare gjorda kostnadsreserveringar upplöses i sin helhet minskas 2018 års personalkostnader med 398.000 euro.

 

400

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

400

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Förslås en ökning om 20.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.


 

450

VATTENFÖRSÖRJNING OCH VATTENVÅRD

 

 

 

45000

Vattenförsörjning och vattenvård

 

 

 

Förslås en ökning om 2.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

 

 

 

500

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 39.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.


 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

600

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 32.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

700

ALLMÄN FÖRVALTNING

 

 

 

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 27.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

740

ÅLANDSTRAFIKEN

 

 

 

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 48.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Tilläggsanslag om 45.000 euro föreslås för att täcka kostnader för tjänsteinköp och IT-utveckling under året och de omarbetade bokningsreglerna.

 

Ökning av anslaget om 3.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

75010

Upphandling av sjötrafik

 

Föreslås en ökning om 775.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

Tilläggsanslaget föreslås täcka driftskostnaden för de frigående färjorna, som på grund av högre bunkerpris än beräknat och fler oförutsedda reparationer blir högre än budgeterat.


 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

820

ÅLANDS STATISTIK- OCH UTREDNINGSBYRÅ

 

 

 

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 19.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

822

DATAINSPEKTIONEN

 

 

 

82200

Datainspektionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.


 

825

ÅLANDS POLISMYNDIGHET

 

 

 

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en inkomst om 130.000 euro samt en ökning om 146.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Under tiden 1.1.2008 - 31.5.2018 har en tilläggspensionsförsäkring från Försäkringsaktiebolaget Liv-Alandia och Livförsäkringsaktiebolaget Veritas tecknats för ArPL försäkrade poliser (manskapet) som har haft en pensionsavgångsålder vid 60 år och ArPL försäkrade polisbefäl med en pensionsavgångsålder vid 63 år.

 

I och med ändringen av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet gällande polismans avgångsålder som trädde i kraft 1 juni 2018 upphörde tilläggsförsäkringen och de inbetalade premierna tillföll försäkringstagaren.

 

I förestående tilläggsbudget föreslås en höjning av polismyndighetens intäkter för år 2018 med 130.000 euro som återbetalats för premier betalda under åren 2015 - 2018.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

I och med ändringen av 9§ landskapslagen om Ålands polismyndighet från och med 1 juni 2018 sjunker verksamhetens kostnader som budgeterats för tilläggspensionsförsäkringen. Undantagna från ändringen av lagen är polismän födda före år 1965 och det återstår nu en ArPL försäkrad polisman som tilläggsförsäkras. År 2018 budgeterades 86.000 euro för försäkringen och utfallet beräknas blir 9.000 euro. Föreslås en minskning av verksamhetens kostnader om 77.000 euro.

 

Vid beräkningen av kostnadsökningen för arbetsvärderingen hade inte polisens ersättningar för obekväm arbetstid beaktats fullt ut varför ytterligare 153.000 euro omfördelas från moment 39050.

 

Ökning av anslaget om 70.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.


 

826

ÅLANDS OMBUDSMANNAMYNDIGHET

 

 

 

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 2.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

827

LOTTERIINSPEKTIONEN

 

 

 

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 1.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.


 

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

 

 

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 647.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

Den avtalade engångspotten har upptagits i budgeten för år 2019, varför en korrigering av detta kommer att ske i första tilläggsbudgeten för år 2019.

 

848

ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

 

 

 

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 43.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

 

 

 

Förslås en ökning om 7.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

850

HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND

 

 

 

85000

Högskolan på Åland

 

 

 

Föreslås en minskning om 81.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Då nyttjandet av m/s Michael Sars understiger det budgeterade minskas anslaget med 150.000 euro, se moment 85600.

 

Ökning av anslaget om 69.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

851

ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

 

 

 

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

 

 

 

Förslås en ökning om 10.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

852

ÅLANDS MUSIKINSTITUT

 

 

 

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 12.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

855

ÅLANDS GYMNASIUM

 

 

 

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 149.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

856

ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

 

 

 

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning av inkomsterna om 150.000 euro samt en ökning av utgifterna om 5.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Då Högskolans nyttjande av m/s Michael Sars understiger det budgeterade minskas inkomsterna med 150.000 euro, se moment 85000.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget om 5.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

860

ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

 

 

 

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 16.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 

865

ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

 

 

 

86500

Ålands fiskodling, Guttorp, verksamhet

 

 

 

Föreslås en ökning om 3.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Ökningen av anslaget behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

870

FORDONSMYNDIGHETEN

 

 

 

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

 

 

 

Föreslås en minskning om 29.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås att 40.000 euro överförs till moment 987000, Fordonsmyndigheten, investering.

 

Ökning av anslaget med 11.000 euro behövs för att täcka kostnaderna som uppstår på momentet till följd av det nya tjänstekollektivavtalet.

 


 

 

Överföringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

330

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD TILL KOMMUNERNA

 

 

 

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

 

 

 

Rubriken ändrad.

Momentet föreslås ändrat till ett reservationsanslag.

 

500

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

 

 

 

520

LANDSKAPSANDELAR OCH STÖD FÖR GRUNDSKOLAN

 

 

 

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

 

 

 

Föreslås ett tillägg om 3.318.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Vid ingången av år 2018 trädde ny lagstiftning om landskapsandelssystemet i kraft. Landskapsregeringen beviljade i början av året landskapsandelen för grundskolan med stöd av den nya lagen. Landskapsandelen kalkylerades på motsvarande sätt som det gjorts i förarbetena till lagen. Under sensommaren 2018 har dock en ologiskhet i lagstiftningen uppdagats. Basbeloppen för grundskolan används för att räkna ut den s.k. normkostnaden som sedan ska multipliceras med kommunens ersättningsgrad för att erhålla kommunens landskapsandel. Basbeloppen har beräknats i två steg i enlighet med lagen, men p.g.a. att definitionen av normkostnaden i lagstiftningen inte blivit lika som avsikten enligt förarbetena till lagen var, har det lett till att normkostnaden, som enligt andemeningen ska motsvara verkliga nettodriftskostnaderna för utgångsåret 2015, endast utgör ca 65 % av dessa. Korrigeringen medför behov av ett tilläggsanslag om 3.184.000 euro, se LF nr 4/2018-2019. Detta påverkar också kostnaderna för ersättande skola med 29.000 euro.

 

Därtill har kostnaderna för stödundervisning i svenska under året överstigit de tidigare kalkylerade, på grund av utökat antal stödberättigade och utökat antal undervisningstimmar, varför 105.000 euro ytterligare budgeteras.

 

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

 

 

 

61500

Främjande av livsmedelsproduktion (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 580.000 euro.

Detta är en del av det helhetspaket om totalt 660.000 euro vilket landskapsregeringen har gått in för på grund av den svåra odlingssäsongen.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Odlingssäsongen 2018 har historiskt sett varit en av de svåraste odlingssäsongerna i modern tid. Den ihållande torkan har drabbat jordbruket brett och omfattande. Jordbruket på Åland drabbas ofta av perioder av torka och liten nederbörd men denna säsong var unik genom att det redan vid etableringen av grödorna var mycket torrt och sedan kom det endast obetydliga mängder nederbörd under hela odlingssäsongen. Normal årsnederbörd på Åland är ca 600 mm. Fram till september var den totala nederbörden ca 150 mm vilket innebär ett kraftigt underskott för växtligheten. Detta i kombination med ett ihållande soligt och hett sommarväder innebar att avdunstningen från vattenreservoarer och sjöar varifrån odlare hämtar bevattningsvatten var hög samtidigt som åtgången var stor då odlarna vattnade sina grödor intensivt för att uppnå acceptabla skördenivåer på de grödor och arealer som det fanns bevattningsmöjligheter för.

 

Vid en genomgång av de olika produktionsinriktningarna kan man konstatera att det åländska lantbruket drabbats hårt och odlingssäsongen 2018 kommer att kännetecknas av kraftigt minskade skördar och därmed också intäkter inom de flesta produktionsinriktningarna.

 

Riksmyndigheterna har i budgeten för år 2019 upptagit medel för arealstöd riktade till vallodling och fodersäd i form av korn och vårvete. Dessa arealstöd är främst riktade till husdjursproduktionen och odlare av dessa grödor på Åland får också del av arealstödet i rikets system.

 

Landskapsregeringen föreslår därför ett ersättningssystem för de odlingar som inte omfattas av rikets krisersättningar och som drabbats av ett skördebortfall så att den erhållna skörden är 70% av normalskörd eller mindre. Stödet betalas som ett hektarstöd till potatis, lök, övriga grönsaker och den spannmålsareal som inte är stödberättigad enligt rikets ersättningssystem. Totalt upptas 465.000 euro för nämnda ersättningar. Stödet kräver en notifiering i enlighet med kommissionens riktlinjer för statligt stöd inom jordbrukssektorn.

 

Fodersituationen inom djurproduktionen är oroande och många djurgårdar genomför anpassningar i djurantalet för att se till att djurantalet är anpassat till den tillgängliga fodermängden.

 

För att komplettera rikets stödpaket riktat till husdjursproduktionen och för att balansera tillgången av råvaror till livsmedelsindustrin föreslås också ett stöd för vissa kostnader som uppkommer vid import till Åland av foder och strö uppgående till 100.000 euro. Stödet utbetalas per importerad bal enligt en framräknad ekvivalent. Grunden för stödet är kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 (stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn).

 

Från och med 1.1.2019 träder statsrådets förordning om förhindrande av spridning av afrikansk svinpest (442/2017) i kraft på Åland. I förordningen regleras kraven gällande skyddsstängsel för utegående svin. Ålands landskapsregering avser betala understöd vid ett engångstillfälle för upprättande av stängsel som är förenliga med kraven i statsrådets förordning. För ändamålet föreslås upptas anslag om 15.000 euro. Grunden för stödet är kommissionens förordning (EU) nr 1408/2013 (stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn).

 


 

 

Skattefinansiering, finansiella poster och resultaträkningsposter - detaljmotivering

 

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

 

 

 

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

 

 

 

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

 

 

 

Föreslås en ökning om 7.491.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Ålandsdelegationen har fastställt avräkningsbeloppet för år 2017 till 231.034.346,86 euro. Under år 2017 erhöll landskapet i förskott 231.454.000 euro, vilket innebär att landskapet ska återbetala 419.653,14 euro.

 

Med anledning av att statens inkomster år 2018 överstiger vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen fastställt ett tilläggsförskott om 7.910.515 euro. Avräkningsbeloppet för år 2018 uppgår därmed till 245.068.515 euro.

 

892

FINANSIELLA POSTER

 

 

 

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet

 

 

 

Föreslås ökade inkomster om 8.279.000 euro samt ett anslag om 8.279.000 euro för en reservering av penningautomatmedel.

 

Vid beredningen av grundbudgeten för år 2018 uppgjordes den med antagandet att landskapsförordning (1993:56) om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet skulle ändras så att Ålands Penningautomatförenings avkastning intäktsförs endast en gång i landskapets budget. Med beaktande av den ändrade praxisen intäktsfördes 18 miljoner euro i landskapets grundbudget för år 2018. Landskapsregeringens beredning av ovan nämnda landskapsförordning pågår varvid syftet är att den ska ändras så att ändringen kan tillämpas i samband med uppgörandet av bokslutet för år 2018. Syftet med ändringen är att avsluta den i dagligt tal s.k. ”paf-snurran”.

 

Efter att bokslutet för år 2017 fastställdes uppgick de återförda medlen och från tidigare år ofördelade medel med beaktande av vissa korrigeringsposter till sammanlagt 13.094.304,79 euro. Detta belopp har redan under tidigare år och i enlighet med den landskapsförordning som nu avses ändrad överförts från Ålands Penningautomatförening till landskapet och därmed budgeterats som inkomst en gång och som utgift till motsvarande belopp. Systemet har byggt på att dessa medel vid återföringen kostnadsförs och därefter ingår i balansräkningen tills de ombudgeteras som inkomst och motsvarande anslag för utgifter upptas i landskapets budget. Landskapsregeringen föreslår att dessa medel nu som en följd av den kommande ändringen av LF om Ålands Penningautomatförening upptas som inkomst i landskapets budget. Inkomstföringen påverkar inte landskapets likviditet eftersom medlen har betalats till landskapet redan under tidigare år.

 

I landskapets budgeter har genom åren en del av avkastningen anslagits för att utge lån ur penningautomatmedel. När landskapsregeringen har beviljat ett lån ur penningautomatmedel till en utomstående part har landskapet betalat ut lånet och fått motsvarande en lånefordran. Som en följd av låneutbetalningen har även ett till beloppet motsvarande skuld-/fordringsförhållande uppstått mellan landskapet och Ålands Penningautomatförening. Vartefter låntagaren avkortat på lånet så har motsvarande reglering gjorts mellan landskapet och Ålands Penningautomatförening. Syftet har således varit att vartefter de ur penningautomatmedel utgivna lånen har avkortats har det gått till ny fördelning ett senare år i landskapets budget. Vid utgången av år 2017 uppgick de utestående lånen ur penningautomatmedel till sammanlagt 4.815.401,34 euro. Landskapsregeringens avsikt är att detta belopp kvittas mot den avkastning för år 2018 som Ålands Penningautomatförening betalar in till landskapet. Beloppet minskar inkomsten av avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet i landskapets budget. Landskapets likviditet påverkas på kort sikt negativt med motsvarande belopp, men landskapet erhåller å andra sidan de framtida avkortningarna på lånen.

 

Nettobeloppet av det ovan beskrivna är en ökad inkomst av penningautomatmedel om ca 8.279.000 euro.

 

I grundbudgeten för år 2014, moment 44.20.88, gjordes en reservering om 10 miljoner euro ur penningautomatmedel. Reserveringen gjordes för att i tider av sämre tillgång till penningautomatmedel under en övergångsperiod kunna täcka upp för den grundverksamhet som bedrivs inom tredje sektorn och finansieras med penningautomatmedel. Landskapsregeringen föreslår att en motsvarande reservering om 8.279.000 euro görs för framtida behov av penningautomatmedel. När den tillväxt- och stabiliseringsfond som beskrivs i allmänna motiveringen till budgetförslaget för år 2019 inrättas, kan den nu föreslagna reserveringen överföras som ett fondkapital.

 

I och med det nu föreslagna tillvägagångssättet avslutas den s.k. ”paf-snurran” på ett för resultatet för år 2018 budgetneutralt sätt samtidigt som medlen sparas för framtida behov.

 

Den avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet som årligen tas in i landskapets budget intäktsförs härefter endast en gång. Anslag motsvarande den årliga avkastningen som upptas i budgeten och som inte förbrukats reserveras. Anslag ur penningautomatmedel är för närvarande reservationsanslag, varför de står till förfogande under sammanlagt fyra budgetår. Landskapsregeringen bedömer att det endast kommer att vara obetydliga belopp som reserveras vad gäller de anslag som upptas för understöd av tredje sektorns ordinarie verksamhet och projekt. Utöver den budgeterade stödfördelningen inom ramen för allmännyttan som redan görs kan utöver detta inom ramen för allmännyttan anslag budgeteras för ändamål som forskning, innovation, tillväxt och grön omställning. Den eventuella överskottsavkastning i förhållande till behoven av budgetanslag ur penningautomatmedel ska under en övergångsperiod upptas som en reservering för framtida behov, intills att tillväxt- och stabiliseringsfonden har inrättats.


 

 

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar - detaljmotivering

 

300

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9340

SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR

 

 

 

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

 

 

 

Föreslås en ökning om 150.000 euro för tecknande av aktier.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen har beslutat teckna 100 A-aktier i UNA Oy till ett sammanlagt värde om 150.000 euro och beslutat delta i upphandlingen av en integrations- och kommunikationsplattform avsedd att fungera som ett gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika It-system. Plattformen är avsedd för integrationer av programvaror inom social- och hälsovård t.ex. vid uppkoppling till centrala e-arkiv.

 

Bolagets bransch är serviceverksamhet inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) för social- och hälsovården, anskaffning och planering av programvara och maskinvara. Dessutom kan bolaget erbjuda konsulttjänster, utbildning samt stöd- och driftstjänster i anslutning till informations- och kommunikationsteknologi samt skapa, skaffa och licensera immateriella tillgångar och programvaror samt utöva annan affärsverksamhet med anknytning till sin verksamhet.

 

Bolaget har grundats och bolaget verkar som en central upphandlingsenhet som direkt eller indirekt upphandlar varor eller tjänster till de upphandlingsenheter som äger det eller tar fram upphandlingsavtal eller ramarrangemang gällande varor och tjänster för dessa. Bolaget bedriver merparten av sin verksamhet med de upphandlingsenheter under vilka det lyder. Bolagets verksamhet övervakas av upphandlingsenheterna på samma sätt som dessa övervakar sina egna verksamhetsställen.

 

Genom det erbjudna inträdet i UNA Oy, bereds landskapet Åland tillträde till en integrations- och kommunikationsplattform, som blir gemensam för de flesta sjukvårdsdistrikt i Finland. Plattformen förväntas fungera som ett gränssnitt för informationsutbyte/överföring mellan olika vårdinformationssystem (journalsystem) och specialsystem (t.ex. röntgen, labb och olika standardblanketter). Den kommer även att fungera som informationsutbyteskanal mellan nationella tjänster (t.ex. eKanta, eRecept m.m.) i Finland och olika vårdinformationssystem. Plattformen förväntas vara helt språkoberoende och kommunikationen kommer att ske transparent för användare av systemen. Kommunikation genom plattformen kommer att ske genom standardiserade API:n (kod-/programmeringsgränssnitt). Att på Åland bygga en egen plattform motsvarande UNA Oy:s plattform bedöms i praktiken omöjligt. Landskapsregeringens framtida användning av plattformen förutsätter att bolaget tillhandahåller tjänster och service på svenska. Till plattformen kopplas olika datasystemlösningar. Dessa lösningar kan landskapet antingen utveckla på egen hand eller i samverkan med andra delägare i bolaget. En eventuell gemensam utveckling med andra delägare förutsätter att samverkan kan ske på svenska.

 

Landskapsregeringen bedömer att deltagandet i UNA Oy är det mest kostnadseffektiva sättet att förverkliga ett vårdinformationssystem för ÅHS:s behov. Avsikten är att landskapets framtida kostnader till de delar det gäller hälso- och sjukvårdens anslutning och användning belastas ÅHS:s investeringsanslag för vårdinformationssystemet respektive ÅHS:s verksamhetsanslag.

 

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

 

 

 

9750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

 

 

 

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

 

 

 

Föreslås en inkomst om 24.000 euro.

 

 

 

Inkomster

 

 

 

 

 

 

 

Landskapsregeringen föreslår att m/s Ejdern kan avyttras för att möjliggöra att fartyget kan ingå i en totalentreprenad. Inkomsten som föreslås under momentet avser det bokföringstekniska värdet och någon värdering har i detta skede inte gjorts.

 


 

8

FRISTÅENDE ENHETER SAMT MYNDIGHETER

 

 

 

9870

FORDONSMYNDIGHETEN

 

 

 

987000

Fordonsmyndigheten, investering (R)

 

 

 

Momentet nytt.

Föreslås en ökning om 40.000 euro.

 

 

 

Utgifter

 

 

 

 

 

 

 

Föreslås ett anslag för inköp av en elbil med tillhörande laddstation som ska ersätta den äldre personbil som nu används vid förarprövningar för moped eller motorcykel. Anskaffningen stöder Utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 6 och 7 om förnyelsebar energi och hållbara konsumtionsmönster. Se moment 87000, Fordonsmyndigheten.


 

                                                                                                                                   Bilaga 1