Landskapsstyrelsens framställning nr x/2001-2002

	I N K O M S T E R

	Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	480 000

33.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	14 000
33.15.50.	Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet	14 000

33.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	466 000
33.40.88.	Överlåtelse av fastigheter	466 000

	Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	650 000

35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	650 000
35.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster	650 000

	Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE	137 000

36.19.	VUXENUTBILDNING	20 000
36.19.05.	Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster	20 000

36.35.	ÅLANDS LYCEUM	27 000
36.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsinkomster	27 000

36.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	90 000
36.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster	90 000

	Avdelning 37

37.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	221 000

37.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	61 000
37.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster	30 000
37.03.88.	Försäljning av aktier	31 000

37.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	160 000
37.58.75.	Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp	160 000



	Avdelning 38

38.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	98 000

38.10.	ÖVRIG TRAFIK	50 000
38.10.70.	Inkomster från oljeskyddsfonden	50 000

38.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	48 000
38.30.78.	Inkomster för kortruttsinvesteringar	48 000

	Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	12 089 000

39.01.	FINANSIELLA POSTER	529 000
39.01.91.	Räntor på lån	480 000
39.01.94.	Dividendinkomster	49 000

39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	11 560 000
39.10.90.	Avräkningsbelopp	11 663 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	67 000
39.10.93.	Apoteksavgifter	-170 000

	Inkomsternas totalbelopp	13 675 000



	U T G I F T E R

	Huvudtitel 42

42.	LANDSKAPSREGERINGEN	-2 000

42.05.	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER	-2 000
42.05.19.	Oförutsedda utgifter	-2 000

	Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-14 000

43.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET	-14 000
43.15.50.	Understödjande av politisk verksamhet	-14 000

43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION	0
43.25.62.	Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)	-70 000
43.25.67.	Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)	70 000

43.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI	0
43.27.04.	Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)	0

43.95.	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING	0
43.95.08.	Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)	0

	Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	494 000

44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	0
44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)	0

44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER	494 000
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	500 000
44.90.05.	Övriga pensionsutgifter (F)	-6 000

	Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	-90 000

45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	135 000
45.59.20.	Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)	135 000

45.60.	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET	-135 000
45.60.20.	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)	-135 000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	-90 000
45.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)	-90 000

	Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE	-568 000

46.03.	STUDIESTÖD	-11 000
46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	-11 000

46.17.	YRKESUTBILDNING	-17 000
46.17.04.	Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)	-17 000

46.19.	VUXENUTBILDNING	-29 000
46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)	-29 000

46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN	-66 000
46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)	-66 000

46.35.	ÅLANDS LYCEUM	-40 000
46.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)	-40 000

46.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM	-50 000
46.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-50 000

46.44.	ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA	-155 000
46.44.20.	Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)	-55 000
46.44.76.	Lösdriftsstall för dikor (R)	-100 000

46.60.	MUSEIBYRÅN	-200 000
46.60.75.	Uppförande av museimagasin (R)	-200 000

	Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-1 000 000

47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	-150 000
47.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)	-30 000
47.03.25.	Åland i Helsingfors (VR)	-120 000

47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	-1 345 000
47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	-25 000
47.15.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)	-35 000
47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket (R)	-1 285 000
47.15.46.	Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)	0

47.17.	EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING	895 000
47.17.42.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)	1 285 000
47.17.43.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)	-390 000

47.24.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN	0
47.24.04.	Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)	0

47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICE-MYNDIGHET	0
47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)	100 000
47.30.54.	Sysselsättningens främjande	-100 000

47.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP	-400 000
47.58.75.	Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)	-400 000

	Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-569 000

48.10.	ÖVRIG TRAFIK	-136 000
48.10.45.	Understöd för kollektivtrafik	-80 000
48.10.70.	Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)	-56 000

48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING	-433 000
48.30.22.	Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)	-70 000
48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)	-363 000

	Huvudtitel 49

49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	-11 926 000

49.01.	FINANSIELLA POSTER	-104 000
49.01.90.	Ränteutgifter (F)	-33 000
49.01.91.	Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)	-71 000

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	-11 822 000
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	-11 822 000

	Utgifternas totalbelopp	-13 675 000

D E T A L J M O T I V E R I N G

32./42.	LANDSKAPSREGERINGEN

42.05.	LANDSKAPSREGERINGENS ÖVRIGA INKOMSTER OCH UTGIFTER

		Utgifter
		Utgifter

42.05.19.	Oförutsedda utgifter

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-4.685,41	-25.000	-2.000

		Föreslås ett tillägg under momentet om 2.000 euro för täckande av främst juridiska kostnader.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-2.000
	Tilläggsbehov	-2.000

33./43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.15.	UNDERSTÖDJANDE AV POLITISK VERKSAMHET

		Inkomster
		Inkomster

33.15.50.	Statsanslag för understödjande av politisk verksamhet

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		61.300,00	63.000	14.000

		I andra tillägget till statsbudgeten ingår ett ytterligare anslag om 13.890 euro för understödjande av politisk verksamhet i landskapet Åland. Efter tillägget uppgår understödet till sammanlagt 76.110 euro för år 2007. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet. Se även moment 43.15.50.

Specifikation:
8009	Övriga inkomstöverföringar	14.000
	Tillägg	14.000

		Utgifter
		Utgifter

43.15.50.	Understödjande av politisk verksamhet

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-61.299,90	-63.000	-14.000

		Med hänvisning till moment 33.15.50 föreslås ett tillägg om 14.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
8209	Övriga inkomstöverföringar	-14.000
	Tilläggsbehov	-14.000

43.25.	FRÄMJANDE AV BOSTADSPRODUKTION

		Utgifter
		Utgifter

43.25.62.	Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		0,00	-70.000	-70.000

		Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för utgivande av investeringsstöd till fastighetsägare som konverterar en befintlig värmeanläggning till en ny anläggning. Behovet av extra anslag föranleds av det stora antalet ansökningar som inkommit, främst för värmepumpar. Se även moment 43.25.67.

Dispositionsplan:
8306	Bostadsproduktion	-70.000
	Tilläggsbehov	-70.000

43.25.67.	Räntestöd och landskapsborgen för bostadsproduktion (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-346.363,37	-640.000	70.000
			tb -150.000

		Föreslås en ändring i lagtingets beslut om första tillägget till budgeten för år 2007 sålunda att borgen till Ålands bostadsrättsförening r.f. kan beviljas för hela lånesumman. Motiveringen härtill är att lån som har garanti från offentliga institutioner erhåller fördelaktigare räntevillkor vilket samtidigt bidrar till att sänka kostnaderna för det räntestöd som beviljats föreningen. Borgensförbindelsen utges med stöd av 21 § landskapslagen (1999:40) om bostadsproduktion. Med anledning av detta föreslås att det högsta beloppet för utestående borgensförbindelser höjs från nuvarande 9,0 miljoner euro till 14,0 miljoner euro. I detta fall kommer borgensförbindelsen att säkerställas genom prioriterade pantbrev. Därtill föreslås en minskning om 70.000 euro under momentet emedan lån som beviljats räntestöd inte lyfts i den takt som beräknats. Se även moment 43.25.62.

Dispositionsplan:
8306	Bostadsproduktion	70.000
	Minskning	70.000

43.27.	ELSÄKERHET OCH ENERGI

		Utgifter
		Utgifter

43.27.04.	Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-45.926,15	-120.000	0

		Landskapsregeringen avser delta i ett samarbetsprojekt mellan B7-öarna. I det gemensamma energiprojektet Transplan utformas energiplaner för respektive ö. Kunskaper och möjliga gemensamma förutsättningar används. Projektet är delfinansierat av IEEA (Intelligent Energy Executive Agency, HKA1) och pågår 30 månader mellan september 2007 och mars 2010. Landskapsregeringens finansieringsandel utgörs främst av kostnader för avlönande av energisamordnaren till den del han arbetar med projektet. Arbetsinsatsen beräknas uppgå till ca 1.700 timmar. Inom ramen för projektet kan viss förskottering av utgifter förekomma, varför landskapsregeringen föreslår, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet kan gottskrivas med motsvarande inkomster.

43.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING

		Inkomster
		Inkomster

33.40.88.	Överlåtelse av fastigheter

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		0,00	300.000	466.000
			tb 0

		Landskapsregeringen föreslår ett tillägg om 466.000 euro som inkomst för fastigheter som avyttrats i enlighet med fullmakt i tidigare budgeter under momenten 34.10.74 respektive 33.40.88. I inkomsten ingår bl.a. slutreglering av köpeskillingen för fastighets Ab Ålands Turisthotell samt försäljning av fastigheten Husmodersskolan Rnr 6:1 i Kvarnbo, Saltvik och bostadshus, ekonomiebyggnad och en outbruten tomt från fastigheten Grelsby Kungsgård Rnr 1:21 i Grelsby by, Finström.

Specifikation:
3900	Verksamhetens övriga inkomster	466.000
	Tillägg	466.000

43.95.	FÖRETAGSHÄLSOVÅRD OCH PERSONALUTVECKLING

		Utgifter
		Utgifter

43.95.08.	Nordiskt tjänstemannautbyte (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				0

		Momentet nytt. Föreslås ett nettoanslag för utgifter för stipendier i samband med tjänstemannautbyte samt motsvarande inkomster från Nordiska ministerrådet. Föreslås, med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §), att momentet gottskrives med dessa inkomster.

Dispositionsplan:
8009	Övriga inkomstöverföringar	-23.000
8209	Övriga inkomstöverföringar	23.000
	Anslagsbehov	0

34./44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

		Utgifter
		Utgifter

44.05.30.	Finansieringsunderstöd till kommunerna (RF)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-2.695.000,00	-2.700.000	0
			tb 5.000

		Rubriken ändrad. Ålands förvaltningsdomstol har i två avgöranden givna den 15 mars 2006 (15/2006) respektive den 16 januari 2007 (1/2007) klargjort rättsläget gällande avgifter inom barnomsorgen. Förvaltningsdomstolens avgöranden kan sammanfattas enligt följande - barnomsorgsavgift för heldagsvård som överstiger 200 euro per månad är olaglig - barnomsorgsavgift för deltidsdagvård som proportionellt överstiger 200 euro per månad är olaglig - återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter behöver ske för maximalt fem år bakåt i tiden - ingen ränta behöver erläggas på återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgifter samt - avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet berörs inte av kravet på återbetalning. Kommunerna har med anledning av Ålands förvaltningsdomstols avgöranden beslutat att efter ansökan från vårdnadshavare återbetala barnomsorgsavgifter som överstigit maximal avgift från 1.1.2001 till dess att den felaktiga avgiften ändrats. I landskapsregeringens beslut av den 24 oktober 2005 konstaterades att kommunerna bör iaktta bestämmelserna i lagen om klientavgifter då avgifter för barnomsorg fastställs. Landskapsregeringen konstaterar att det inte föreligger någon juridisk skyldighet för landskapet att ersätta kommunerna för återkravskostnaderna. Landskapsregeringen anser dock att det med beaktande av omständigheterna i ärendet är skäligt att kommunerna erhåller stöd för den extra ekonomiska belastning återbetalningarna medför. Landskapsregeringen avser därför att på ansökan av kommun ersätta 50 % av kommunens faktiska kostnader för återbetalning av barnomsorgsavgifter på följande villkor - ersättningen gäller återbetalning av barnomsorgsavgifter för perioden 1.1.2001 - 31.10.2005 - ersättningen omfattar inte administrations- eller andra kostnader för återbetalningen - ersättningen omfattar inte ränta på återbetalt belopp samt - ersättningen omfattar inte återbetalning av avgifter för förskole- respektive fritidsverksamhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen att 450.000 euro av anslaget för understöd enligt prövning kan användas för ersättning av kommunernas faktiska kostnader för återbetalning av felaktigt uppburna barnomsorgsavgiftger.

44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

		Utgifter
		Utgifter

44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-15.740.432,92	-17.100.000	500.000

		Pensionsutgifterna har inte utvecklats i den takt som förväntades när budgetförslaget för år 2007 uppgjordes, varför en minskning om 500.000 euro föreslås under momentet.

Dispositionsplan:
7100	Pensionsutgifter	500.000
	Minskning	500.000

44.90.05.	Övriga pensionsutgifter (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-418.778,60	-470.000	-6.000

		Under momentet erfordras ett tillägg om 6.000 euro. Tillägget föranleds av en slutreglering från kommunernas pensionsförsäkring för år 2006. Se även moment 44.90.04.

Dispositionsplan:
4800	Övriga utgifter	-6.000
	Tilläggsbehov	-6.000

35./45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

		Utgifter
		Utgifter

45.59.20.	Ålands miljöprövningsnämnd - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-236.986,19	-323.000	135.000
			(t.a. -50.000)	(t.a. -101.000)

		Under momentet föreslås en minskning av anslaget med 135.000 euro. Minskningen möjliggörs av ackumulerade inbesparingar för främst personalkostnader, mindre behov av expert- och utredningstjänster samt allmän sparsamhet. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag motsvarande inbesparingen upptas för merkostnader i samband med bildandet av den nya miljö- och hälsoskyddsmyndigheten, se moment 45.60.20.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- inrättade tjänster	20.000
	- tillfälliga tjänster	14.000
	Minskning	34.000
	Användning av tidigare års anslag	101.000
	Förslag	135.000

45.60.	ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET

		Utgifter
		Utgifter

45.60.20.	Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				-135.000
			tb -22.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 135.000 euro. Tillägget avser merkostnader för övergången till och bildandet av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Tilläggsanslaget kan användas för avlöningsutgifter av en tillfällig miljöhandläggare samt övriga initiala merkostnader i form av inköp av material och tjänster samt kontorsmaskiner och -utrustning. Se även moment 45.59.20. Motsvarande kostnader har ej beaktats i budgetförslaget för år 2008.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfällig tjänst	-48.100
4100	Material och förnödenheter	-16.900
4300	Inköp av tjänster	-70.000
	Tilläggsbehov	-135.000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

		Inkomster
		Inkomster

35.70.20.	Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		5.671.203,42	4.540.000	650.000

		Emedan inkomsterna ökar mer än beräknat föreslås ett tillägg om 650.000 euro under momentet. Se även moment 45.70.20.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	650.000
	Tillägg	650.000

		Utgifter
		Utgifter

45.70.20.		Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter (VR)

			Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
			-61.413.105,13	-65.500.000	-90.000
	(t.a. -735.142,00)

			Då kostnaderna för vård utom Åland överstiger det budgeterade föreslås ett tillägg om 90.000 euro under momentet. Se även moment 35.70.20.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster
	- vård utom Åland	-90.000
	Tilläggsbehov	-90.000

36./46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.03.	STUDIESTÖD

		Utgifter
		Utgifter

46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-138.658,92	-110.000	-11.000

		Föreslås ett tillägg om 11.000 euro för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL (2006:71) om studiestöd.

Dispositionsplan:
5100	Finansiella utgifter	-11.000
	Tilläggsbehov	-11.000

46.17.	YRKESUTBILDNING

		Utgifter
		Utgifter

46.17.04.	Utgifter för studerande i behov av särskilt stöd (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-155.660,32	-160.000	-17.000

		Behovet av assistentlärare inom gymnasialstadieutbildningen har ökat mer än förväntat särskilt på grund av att ett större antal nya studerande som behöver särskilt stöd antogs till skolorna hösten 2007. Mot bakgrund av detta erfordras ett tillägg om 17.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfälliga tjänster	-17.000
	Tilläggsbehov	-17.000

46.19.	VUXENUTBILDNING

		Inkomster
		Inkomster

36.19.05.	Vuxenutbildning - verksamhetsinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		1.576,03	1.000	20.000

		Föreslås ett tillägg om 20.000 euro under momentet. Se även moment 46.19.05.

Specifikation:
3900	Verksamhetens övriga inkomster	20.000
	Tillägg	20.000

		Utgifter
		Utgifter

46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-127.905,85	-115.000	-29.000

		Föreslås ett tillägg om 29.000 euro under momentet för genomförande av förprojektering av utvecklingsprojekten "Nätpedagogik, IT och teknik i undervisningen" samt "Validering på Åland". Förprojekteringen delfinansieras inom ramen för ESF-programmet 2000 - 2006. Se även moment 36.19.05.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfälliga tjänster	-18.500
4100	Material och förnödenheter	-1.300
4300	Inköp av tjänster	- 5.000
4800	Övriga utgifter	-4.200
	Tilläggsbehov	-29.000

46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - SOCIALFONDEN

		Utgifter
		Utgifter

46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-75.205,03	0	-66.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 66.000 euro. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående bidrag återbokats som inkomst under moment 39.90.95. Genom tilläggsanslaget under momentet kan nya bidrag beviljas och finansieringsramen i programmet utnyttjas i högre grad.

Dispositionsplan:
8301	Undervisning, kultur och idrott	-66.000
	Tilläggsbehov	-66.000

46.35.	ÅLANDS LYCEUM

		Inkomster
		Inkomster

36.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		85.906,38	70.000	27.000

		Under momentet föreslås en höjning av inkomsterna om 27.000 euro. Tillägget föranleds främst av högre inkomster från bespisningen.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	27.000
	Tillägg	27.000

		Utgifter
		Utgifter

46.35.20.	Ålands lyceum - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-3.358.853,63	-3.445.000	-40.000
		(t.a. -81.989,00)

		Under momentet föreslås ett tillägg om 40.000 euro. Tillägget föranleds främst av att fastigheten nyttjats i högre grad och att lyceéts kostnadsandel varit något högre än budgeterat.

Dispositionsplan:
4100	Material och förnödenheter	-20.000
4300	Inköp av tjänster	-20.000
	Tilläggsbehov	-40.000

46.41.	ÅLANDS SJÖSÄKERHETSCENTRUM

		Inkomster
		Inkomster

36.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		414.948,39	360.000	90.000

		Med beaktande av högre antal kurser och kursdeltagare under året beräknas inkomsterna överstiga budgeten med ca 90.000 euro. Se även moment 46.41.20.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	90.000
	Tillägg	90.000

		Utgifter
		Utgifter

46.41.20.	Ålands sjösäkerhetscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-509.936,15	-500.000	-50.000

		Ålands sjösäkerhetscentrum har anordnat flera kurstillfällen än vad som beaktats i budgeten för år 2007. Med anledning av det större antalet kurser och kursdeltagare erfordras ett tillägg om 50.000 euro under momentet. Se även moment 36.41.20.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-50.000
	Tilläggsbehov	-50.000

46.44.	ÅLANDS NATURBRUKSSKOLA

		Utgifter
		Utgifter

46.44.20.	Ålands naturbruksskola - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-979.830,53	-975.000	-55.000
			tb -65.000

		Inköp av olika utbildningstjänster har ökat efter att skolans mjölkladugård lades ner hösten 2006. Därtill överstiger kostnaderna för undervisningen i hästskötarutbildningen samt hyra för hästsportanläggning och hästar budgeterat anslag. Transportkostnaderna har ökat då en stor del av de studerande bor hemma och skolan är skyldig att ersätta resorna mellan hemmet och skolan. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 55.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-55.000
	Tilläggsbehov	-55.000

46.44.76.	Lösdriftsstall för dikor (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
			-280.000	-100.000

		I grundbudgeten upptogs anslag om 280.000 euro utgående från de kostnadsberäkningar som var gjorda. Under våren 2007 har byggprojektet bjudits ut två gånger, men inga anbud för byggnaden har erhållits. Landskapsregeringen konstaterar att anledningen torde vara att projektet har kostnadsberäknats för lågt. Den under uppbyggnad varande köttdjursbesättningen kommer att bestå av totalt ett 30-tal djur. Det befintliga lösdriftsstallet rymmer endast hälften av besättningen, varför andra hälften av djurbesättningen måste inhysas under provisoriska förhållanden. Med hänvisning till ovanstående föreslås att ett anslag om ytterligare 100.000 euro upptas för projektet. Mot bakgrund av projektets angelägenhet med tanke på djurhållningen och att projektet försenats föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att inleda byggande av lösdriftsstall om anbud som bedöms rimligt erhålles.

Dispositionsplan:
1122	Byggnader	-100.000
	Tilläggsbehov	-100.000

46.60.	MUSEIBYRÅN

		Utgifter
		Utgifter

46.60.75.	Uppförande av museimagasin (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-33.924,50	-500.000	-200.000

		I 2006 och 2007 års budgeter har sammanlagt 1.300.000 euro av den beräknade kostnaden om 1.500.000 euro upptagits. I enlighet med den ursprungliga avsikten skulle ytterligare 200.000 euro upptas i budgetförslaget för år 2008. På grund av ett förbiseende i beredningen av budgetförslaget för år 2008 föreslogs dock inget anslag för slutförandet av projektet. För att slutföra projektet föreslås med beaktande härav ett tillägg om 200.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
1122	Byggnader	-200.000
	Tilläggsbehov	-200.000

37./47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

		Inkomster
		Inkomster

37.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		22.657,64	54.000	30.000

		Inkomsten avser finansiering av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Se även moment 47.03.23.

Specifikation:
3900	Övriga inkomster	30.000
	Tillägg	30.000

37.03.88.	Försäljning av aktier

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		0,00	10.000	31.000

		Lagneskärsbacken Ab (tidigare Ålands Trädgårdshall Ab) har försatts i likvidation och kvarvarande medel skiftats bland ägarna. Landskapsregeringens aktieinnehav uppgick till 808 st. och utdelningen per aktie till 51,20 euro, vilket totalt uppgår till 41.369,60 euro. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet.

Specifikation:
1130	Värdepapper (minskning)	17.000
3900	Verksamhetens övriga inkomster	14.000
	Tillägg	31.000

		Utgifter
		Utgifter

47.03.23.	Ålands landsbygdscentrum - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-118.722,95	-169.000	-30.000
		(t.a. -36.288,00)

		Föreslås ett anslag om 30.000 euro. Anslaget avser utgifter för genomförandet av delprojektet "Företagare- och företagsutveckling" inom projektet Landsbygd 2010. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 37.03.23.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster		-23.900
4800	Övrig utgifter
	- resor	-5.600
	- övrigt	-500	-6.100
	Tilläggsbehov		-30.000

47.03.25.	Åland i Helsingfors (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-33.017,89	-130.000	-120.000

		Åland i Helsingfors genomfördes med stor framgång sommaren 2007 med huvudevenemanget på Senatstorget i Helsingfors 14 - 16 juni. Evenemangets mångsidighet och omfattning med ett stort kulturellt inslag medförde svårigheter att i förväg uppskatta de totala nettokostnaderna. De arrangemang och åtgärder som behövdes för att genomföra projektet på ett godtagbart sätt visade sig vara betydligt mer omfattande än vid den Ålandsutställning som anordnades år 1996. Med beaktande av ovanstående erfordras ett tilläggsanslag om netto 120.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- övriga löner och arvoden		-31.100
4100	Material och förnödenheter		38.100
4200	Hyror		-55.800
4300	Inköp av tjänster		-98.500
4800	Övriga utgifter
	- resor	-40.000
	- representation	-80.700
	- övrigt	-16.500	-137.600
3000	Inkomster av verksamheten		59.000
3900	Verksamhetens övriga inkomster		25.900
8009	Övriga inkomstöverföringar		80.000
	Tilläggsbehov		-120.000

47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

		Utgifter
		Utgifter

47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-792.784,44	-826.000	-25.000

		Under år 2007 kan konstateras att antalet gårdar som ansökt om finansiering av privat avbytare stigit i antal utan att antalet gårdar som ansökt om avbytare med landskapsanställd avbytare har minskat i motsvarande grad. Detta har i kombination med ett ökat behov av vikariehjälp till sjukskrivna lantbrukare lett till att ett tilläggsanslag om 25.000 euro erfordras under momentet.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-12.000
8204	Primärnäringar	-13.000
	Tilläggsbehov	-25.000

47.15.43.	Utgifter för lantbrukets räntestödslån (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-85.590,13	-150.000	-35.000

		Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet för täckande av kostnaderna för det höjda ränteläget samt större lånestock än beräknat.

Dispositionsplan:
8304	Primärnäringar	-35.000
	Tilläggsbehov	-35.000

47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-1.257.901,00		-1.285.000

		Momentet nytt. Investeringsstödet till lantbruket är landskapsregeringens viktigaste åtgärd för att höja lantbrukets konkurrenskraft generellt och på gårdsnivå. Investeringsstödet är också en viktig åtgärd för att möjliggöra investeringar inom lantbruket för att produktionen skall vara långsiktigt hållbar. Landskapsregeringen genomför ett landsbygdsutvecklingsprogram under perioden 2007 - 2013 innehållande bland annat åtgärden modernisering av lantbruket inom axel 1 (se moment 47.17.42). Landskapsregeringen föreslår ett anslag om 1.285.000 euro för att finansiera nationellt investeringsstöd till lantbruket som ett komplement till insatserna som genomförs inom ramen för landsbygdsutvecklingsprogrammet. Åtgärderna genomförs med grund i ett stödprogram godkänt av landskapsregeringen den 22 mars 2007 i enlighet med Rådets förordning (EG) nr 1857/2006 om tillämpning av artiklarna 87 och 88 i fördraget på statligt stöd till små och medelstora företag som är verksamma inom produktion av jordbruksprodukter. Se även moment 47.17.42.

Dispositionsplan:
8304	Primärnäringar	-1.285.000
	Anslagsbehov	-1.285.000

47.15.46.	Utgifter för räntestödslån vid skördeskador (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		124,20	-17.000	0

		Det kraftiga skyfallen i slutet av maj då det regnade upp till en tredjedel av den normala årsnederbörden inom två dygn har orsakat betydande skador på odlingar över hela Åland. De grödor som har drabbats hårdast är potatis men även trädgårdsgrödor som lök och äppel samt spannmål har råkat ut för skador. I budgeten för år 2007 för landskapets skördeskadeersättningssystem, där odlaren kan beviljas ett räntestödslån för att lindra de likviditetsproblem som utebliven skörd kan leda till, har en beviljningsfullmakt om 340.000 euro upptagits under momentet. Med anledningen av omfattningen av skadorna och antalet ansökningar om räntestödslån föreslår landskapsregeringen att beviljningsfullmakten för räntestödslån vid skördeskador ändras så att beviljningsfullmakten för skördeskador inträffade under år 2007 utökas till sammanlagt högst 390.000 euro. Villkoren för räntestödet är ett fast räntestöd om maximalt 5 % i högst 5 år där låntagarens ränta uppgår till minst 1 %. Eftersom det skyfall som den 28 - 30 maj 2007 föll över delar av västra Åland ställvis förorsakade exceptionella skador kommer landskapsregeringen att erbjuda de drabbade odlarna i dessa områden en möjlighet att i enlighet med gällande skördeskadeersättningslagstiftning ansöka om ersättning. I det fall räntestöd har beviljats kommer dessa att omvandlas till ersättning. Då förutsättningar finns att på ett rättvis och sakenligt sätt kompensera för skadorna återkommer landskapsregeringen med förslag i tilläggsbudget för år 2008. Landskapsregeringen konstaterar att den utredning av hur ett system med en skördeskadefond/ "självförsäkring" kunde utformas som aviseras i förslaget till budget för år 2008 är angelägen. Landskapsregeringens förstahandsalternativ är att en fond som baserar sig på lagstiftning skulle inrättas. Tanken är att fonden skulle vara självfinansierande dock så att landskapet bidrar till ett grundkapital.

47.17.	EUROPEISKA UNIONEN - PROGRAM FÖR LANDSBYGDENS UTVECKLING

		Utgifter
		Utgifter

47.17.42.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1 (RF)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
			-2.015.000	1.285.000
			tb 0

		Rubriken ändrad. I första tillägget till budgeten för år 2007 kompletterades momentets motivering så att även helt nationellt finansierade stöd kan beviljas under momentet. Landskapsregeringen föreslår att motiveringen i första tilläggsbudgeten för år 2007 utgår och att föreliggande moment endast används för understöd inom ramen för programmet för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 1. Anslag för helt nationellt finansierade stöd föreslås upptaget under moment 47.15.44. Ändringen medför inte behov av ytterligare anslag totalt sett.

Dispositionsplan:
8304	Primärnäringar	1.150.000
8305	Övrigt näringsliv	135.000
	Minskning	1.285.000

47.17.43.	Landskapets finansieringsandel - program för landsbygdens utveckling 2007 - 2013, axel 2 (RF)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
			-5.950.000	-390.000

		2007 är första året för implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet för landskapet Åland för perioden 2007 - 2013. Parallellt med implementeringen av det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet löper 5-åriga avtal som ingåtts under perioden 2003 - 2006 för åtgärderna miljöstödet till lantbruket och LFA/kompensationsbidraget. Odlarna har erbjudits att övergå från de gamla avtalen från programperioden 2000 - 2006 till nya avtal i enlighet med det nya landsbygdsutvecklingsprogrammet. Många odlare har dock valt att behålla sina befintliga avtal av olika orsaker. Ytterligare har landskapsregeringen, från staten, övertagit ansvaret för två nya nationellt finansierade arealstöd från och med år 2007; tilläggsdelarna till miljöstödet och LFA-stödet. Den här situationen som innehållit många osäkra och svårbedömda faktorer har gjort att estimeringen av budgetbehovet för åtgärderna inom axel 2 inom det nya landsbygdsprogrammet och de gamla miljö- och LFA-stöden har varit svår att göra. Budgeteringen har särskilt försvårats då den har gjorts över ett år innan landsbygdsprogrammet godkänts av kommissionen. Med kännedom om det faktiska budgetbehovet för att finansiera de nämnda stödformerna kan nu konstateras att budgetbehovet överskrider budgeterat anslag med 390.000 euro. Landskapsregeringen föreslår med hänvisning till ovanstående att ytterligare 390.000 euro tas upp under momentet år 2007. EU:s finansieringsandel budgeterad under moment 47.17.47 påverkas inte.

Dispositionsplan:
8304	Primärnäringar	-390.000
	Tilläggsbehov	-390.000

47.24.	FRÄMJANDE AV FISKERINÄRINGEN

		Utgifter
		Utgifter

47.24.04.	Nordiskt vattenbruksprojekt (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				0

		Momentet nytt. Landskapsregeringen har på basis av en ansökan beviljats 200.000 DKK motsvarande ca 26.800 euro som projektanslag från Nordiska Ministerrådet. För anslaget skall underlag för en gemensam nordisk strategi för landbaserat långsiktigt hållbart vattenbruk utarbetas. Landskapsregeringen fungerar som projektansvarig koordinator. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett nettoanslag för projektets inkomster och utgifter. Föreslås med hänvisning till finansförvaltningslagen (1971:43, 8 §) att momentet gottskrives med inkomsterna från Nordiska Ministerrådet.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-8.700
4300	Inköp av tjänster	-2.700
4800	Övriga utgifter	-15.400
3000	Inkomster av verksamheten
	- NMR-projektfinansiering	26.800
	Nettoanslagsbehov	0

47.30.	ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET

		Utgifter
		Utgifter

47.30.50.	Arbetslöshetsersättningar (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-989.785,42	-1.250.000	100.000

		Föreslås en anslagsminskning om 100.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Minskningen föranleds av att en offensiv satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder under år 2007 lett till ett minskat antal personer som erhåller passivt stöd i form av arbetslöshetsersättningar. Se även moment 47.30.54.

Dispositionsplan:
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	100.000
	Minskning	100.000

47.30.54.	Sysselsättningens främjande

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-690.150,88	-723.000	-100.000

		Föreslås ett tilläggsanslag om 100.000 euro för genomförande av landskapsregeringens arbetsmarknadspolitiska målsättningar. Tilläggsanslaget föranleds av en ökad satsning för att förhindra marginalisering av utsatta grupper såsom personer med någon form av funktionshinder, långtidsarbetslösa samt unga arbetssökande. En satsning på aktiva åtgärder minskar kostnaderna för arbetslöshetsersättningar. Med tanke på den framtida arbetskraftsbristen är det viktigt att alla bereds praktiska möjligheter att komma in på den öppna arbetsmarknaden. Tilläggsanslaget föranleds även av behovet av ökade rekryteringsinsatser på grund av arbetskraftsbristen samt en stor efterfrågan på flexibla lösningar på arbetsplatsrelaterade intensivkurser i svenska för enskilda arbetslösa individer med obefintliga kunskaper i svenska. Insatserna sker i företagen och är samfinansierade. Se även moment 47.30.50.

Dispositionsplan:
8203	Arbetsmarknad	-100.000
	Tilläggsbehov	-100.000

47.58.	ÅLANDS FISKODLING, GUTTORP

		Inkomster
		Inkomster

37.58.75.	Inkomster för grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				160.000

		Momentet nytt. Med hänvisning till moment 47.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro avseende delfinansiering inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

Specifikation:
3900	Verksamhetens övriga inkomster	160.000
	Totalt	160.000

		Utgifter
		Utgifter

47.58.75.	Grundrenovering och ombyggnad av Ålands fiskodling, Guttorp (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				-400.000

		Momentet nytt. Landskapsregeringen föreslår att ett anslag om totalt 400.000 euro upptas för miljö- och hygienanpassning av Ålands fiskodling samt grundrenovering av befintliga administrativa och sociala utrymmen. Projektet omfattar renovering av kontors- och sociala utrymmen ca 250 m² och ombyggnader ca 80 m ² samt vissa utvändiga åtgärder för att tillgodose hälsomyndigheternas krav på separat hantering av vild fisk och odlingsverksamheten. Dessutom anläggs en ny markbädd för behandling av sanitetsvatten. Under moment 37.58.75 föreslås en inkomst om 160.000 euro utgörande 40 % medfinansiering av projektet inom ramen för fiskeriprogrammet 2007 - 2013.

Dispositionsplan:
1122	Byggnader	-400.000
	Anslagsbehov	-400.000

38./48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.	ÖVRIG TRAFIK

		Inkomster
		Inkomster

38.10.70.	Inkomster från oljeskyddsfonden

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		25.160,00	0	50.000

		Föreslås en inkomst om 50.000 euro för Statens oljeskyddsfonds delfinansiering av nya motorer och drev till m.s. Skrakan. Oljeskyddsfonden finansierar 90 % av kostnaderna om 56.000 euro. Se även moment 48.10.70.

Specifikation:
8109	Övriga kapitalöverföringar	50.000
	Tillägg	50.000

		Utgifter
		Utgifter

48.10.45.	Understöd för kollektivtrafik

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-1.379.834,52	-1.475.000	-80.000

		Föreslås ett tillägg om 55.000 euro för bekostande av biljetteringsmaskiner för busstrafiken. Landskapsregeringen har gått in för att bekosta maskinerna för att samma system ska finnas inom busskollektivtrafiken och sjötrafiken. Drifts- och underhållskostnaderna erlägges av entreprenörerna. Därtill föreslås ett tilläggsanslag om 25.000 euro för att täcka merkostnaden som orsakats av nya entreprenadavtal, i vilka stödet per redovisad turlistad kilometer höjts beroende på taxeändringen fr.o.m. 1.10.2007.

Dispositionsplan:
1125	Maskiner och inventarier	-55.000
8205	Övrigt näringsliv	-25.000
	Tilläggsbehov	-80.000

48.10.70.	Anskaffning och förnyande av oljeskyddsutrustning (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007		Förslag
					-56.000

		Momentet nytt. Föreslås ett anslag om 56.000 euro för utbyte av motorer och drev på m.s. Skrakan. Kostnaderna är beräknade enligt följande:
		Motorer och drev		50.000 euro
		Installation		6.000 euro
		Totalt		56.000 euro

Kostnaderna ersätts till 90 % av Statens oljeskyddsfond. Se även moment 38.10.70.

Dispositionsplan:
1125	Maskiner och inventarier	-56.000
	Anslagsbehov	-56.000

48.30.	KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

		Inkomster
		Inkomster

38.30.78.	Inkomster för kortruttsinvesteringar

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
				48.000

		Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 48.000 euro avseende 40 % delfinansiering med bidrag ur mål 2-programmet för den akustiska undersökningen. Undersökningen har utförts och en rapport har lämnats till landskapsregeringen. Inkomsterna utgör 40 % av kostnaderna som beräknas uppgå till 120.000 euro under år 2007.

Specifikation:
3900	Verksamhetens övriga inkomster	48.000
	Totalt	48.000

		Utgifter
		Utgifter

48.30.22.	Utgifter för drift och underhåll av vägar och linfärjor (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-3.840.386,56	-4.180.000	-70.000

		Föreslås ett tilläggsanslag om 70.000 euro för inköp av reservdelar och arbetskostnader på linstyrda färjan m.s. Töftö efter ett allvarligt motorhaveri som inträffade under högsäsong.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-70.000
	Tilläggsbehov	-70.000

48.30.77.	Vägbyggnads- och vägförbättringsarbeten (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-1.615.763,09	-4.835.000	-363.000
			tb 0

		Landskapsregeringen konstaterar att totalkostnaden för Harparnäs färjläge uppgår till 2.170.000 euro, vilket överstiger tidigare kostnadsberäkningar och budgeterade anslag med 363.000 euro. Kostnadsökningen föranleds bl.a. av att det höga stålpriset höjt byggnadskostnaderna avsevärt för landklaffen. Med hänvisning till ovanstående föreslår landskapsregeringen ett tillägg om 363.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
1124	Vägar och infrastruktur	-363.000
	Tilläggsbehov	-363.000

39./49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

49.01.	FINANSIELLA POSTER

		Inkomster
		Inkomster

39.01.91.	Räntor på lån

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		1.394.443,49	1.250.000	480.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 480.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna har höjts mer än beräknat under året.

Specifikation:
5000	Finansiella inkomster	480.000
	Tillägg	480.000

39.01.94.	Dividendinkomster

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		215.413,52	1.000	49.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 49.000 euro. Tillägget föranleds främst av dividender från Långnäs Hamn Ab.

Specifikation:
5000	Finansiella inkomster	49.000
	Tillägg	49.000

		Utgifter
		Utgifter

49.01.90.	Ränteutgifter (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-147.134,55	-200.000	-33.000

		Under momentet erfordras ett tillägg om 33.000 euro. Tillägget föranleds av att räntorna höjts mer än beräknat under året.

Dispositionsplan:
5000	Finansiella utgifter	-33.000
	Tilläggsbehov	-33.000

49.01.91.	Avkortningar på av landskapet upptagna finansieringslån (F)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-543.480,43	-700.000	-71.000
0
		Under momentet erfordras ett tilläggsanslag om 71.000 euro. Tillägget föranleds av att ett förmedlat regionallån från Nordiska Investeringsbanken har förtidsavslutats under året.

Dispositionsplan:
2411	Lån	-71.000
	Tilläggsbehov	-71.000

39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

		Inkomster
		Inkomster

39.10.90.	Avräkningsbelopp

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		181.723.061,16	182.000.000	11.663.000
			tb 3.296.000

		Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2006 till 184.405.812,94 euro medan som förskott under åren 2006 och 2007 erhållits 184.142.000 euro varför landskapet erhåller ytterligare 263.812,94 euro. Med anledning av att statens inkomster under år 2007 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 11.400.000 euro. Förskottet för år 2007 uppgår därmed till 193.400.000 euro. Med hänvisning till ovanstående förslås ett tillägg under momentet om totalt 11.663.000 euro.

Specifikation:
9100	Avräkningsbelopp	11.663.000
	Tillägg	11.663.000

39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		4.108.930,76	6.000.000	67.000

		Under år 2006 uppbars 6.067.153,04 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 67.000 euro under momentet.

Specifikation:
9103	Återbäring av lotteriskatt	67.000
	Tillägg	67.000

39.10.93.	Apoteksavgifter

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		544.753,20	730.000	-170.000

		Föreslås en minskning om 170.000 euro under momentet, emedan beloppet av apoteksavgifter är lägre än budgeterat.

Specifikation:
9104	Apoteksavgifter	-170.000
	Minskning	-170.000

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

		Utgifter
		Utgifter

49.98.99.	Överföring av budgetöverskott

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-11.341.000,00	-12.367.000	-11.822.000
			tb -3.676.000

		För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås ett tillägg om 11.822.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	-11.822.000
	Tilläggsbehov	-11.822.000)


	Ålands landskapsregering	FRAMSTÄLLNING nr 13/2007-2008
		Datum
		2008-01-08



	Till Ålands lagting