Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2007-2008

	U T G I F T E R

	Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-OMRÅDE	-2 951 000

45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER	-2 951 000
45.15.31.	Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)	-2 951 000

	Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-NINGSOMRÅDE	-800 000

46.15.	GRUNDSKOLEVÄSENDET	-800 000
46.15.32.	Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)	-800 000

	Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-3 565 000

48.20.	SJÖTRAFIKEN	-3 565 000
48.20.20.	Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)	-3 565 000

	Huvudtitel 49

49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER	7 316 000

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	7 316 000
49.98.99.	Överföring av budgetöverskott	7 316 000

	Utgifternas totalbelopp	0

D E T A L J M O T I V E R I N G

35./45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.15.	AV KOMMUNERNA ANORDNADE SOCIALA TJÄNSTER

		Utgifter
		Utgifter

45.15.31.	Landskapsandel till kommunerna och privata samfund för anläggningskostnader för sociala tjänster (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-1.189.576,00	-4.175.000	-2.951.000

		Med hänvisning till 4 kap. LL (1993:71) om planering av och landskapsandel för socialvården och socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 föreslås att landskapsregeringen befullmäktigas att fastställa de projekt inom socialvården vilka finns upptagna under år 2008 i socialvårdsplanen för åren 2007 - 2011 så att landskapsandelarna för dessa uppgår till totalt högst 2.950.570 euro. Aktuella projekt under år 2008 är: Tillbygggnad av servicehus i Geta - 329.700 (landskapsandel 197.820 euro) Byggande av daghem i Godby, Finström - 2.845.000 (landskapsandel 1.564.750 euro) Byggande av daghem i Sviby, Jomala - 2.160.000 (landskapsandel 1.188.000 euro).

Dispositionsplan:
8302	Social- och hälsovård	-2.951.000
	Tilläggsbehov	-2.951.000

36./46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.15.	GRUNDSKOLEVÄSENDET

		Utgifter
		Utgifter

46.15.32.	Landskapsandel för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek (R)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-1.921.785,00	-780.000	-800.000

		Med hänvisning till 5 kap. LL (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten och finansieringsplanen för anläggningskostnader för grundskolor och allmänna bibliotek för perioden 2007 - 2011 föreslås att landskapsreger ingen befullmäktigas att fastställa det projekt vilket finns upptaget under år 2008 i ovan nämnd plan så att landskapsandelen för projektet uppgår till totalt högst 800.000 euro. Aktuellt projekt under år 2008 är Mariehamns stads planerade om- och tillbyggnad samt renovering av Ytternäs skola. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 800.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
8301	Undervisning, kultur och idrott	-800.000
	Tilläggsbehov	-800.000

38./48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.20.	SJÖTRAFIKEN

		Utgifter
		Utgifter

48.20.20.	Sjötrafiken - verksamhetsutgifter (VR)

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-13.203.269,49	-13.542.000	-3.565.000

		Så som framgår av förslaget till budget för år 2008 har oklarhet rått angående beräkningen av lön under vederlagsledighet för anställda inom sjötrafiken. Finlands Maskinbefälsförbund r.f., Finlands Sjömansunion FS-U r.f., Finlands Skeppsbefälsförbund r.f. och Ålands landskapsregering har den 27 juni 2007 ingått en överenskommelse om hur den ifrågavarande lönen skall räknas ut fr.o.m. 1.1.2002. Enligt överenskommelsen skall utbetalning av den korrigerade vederlagsersättningen ske senast den 31 december 2007. Med hänvisning till överenskommelsen föreslås ett tilläggsanslag om 2.987.351 euro för korrigerad vederlagsersättning inkl. dröjsmålsränta p.g.a. att beräkningsgrunderna av lön för fritid (vederlagsledighet) som ges som ersättning för övertidsarbete ändrats. Ändringen har beräknats på lönebetalningar under åren 2002 - 2006. Därtill beräknas ändringen av beräkningsmetoden medföra ett tilläggsan-slagsbehov om drygt 391.000 euro för 2007 års lönekostnader. För att klara av vederlagsledighetslöneberäkningarna enligt avtalstiden har det anställts extra personal i tjänsteförhållande. Anslag om ca 14.500 euro för extra personal har beaktats i tilläggsanslaget. Lönetabelljusteringar under året har medfört extra kostnader om ca 55.000 euro. Därtill har behovet av vikarier för främst sjuk- och moderskapsledigheter varit högre än beräknat varför ett tillägg om ca 117.000 euro erfordras under momentet. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tilläggsanslag om sammanlagt 3.565.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- inrättade tjänster	-27.500
	- personal i arbetsavtalsförhållande	-3.537.500
	Tilläggsbehov	-3.565.000

39./49.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

		Utgifter
		Utgifter

49.98.99.	Överföring av budgetöverskott

		Bokslut 2006	Budget 2007	Förslag
		-11.341.000,00	-12.367.000	7.316.000
			tb -10.992.000

		För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås en minskning om 7.316.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	7.316.000
	Minskning	7.316.000)


	Ålands landskapsregering	FRAMSTÄLLNING nr 7/2007-2008
		Datum
		2007-12-11



	Till Ålands lagting