|
|
|||
|
Ålands landskapsregering |
FRAMSTÄLLNINGnr 17/2003-2004 |
||
|
|
Datum |
|
|
|
|
2004-09-09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Till Ålands lagting |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
Förslag till andra tilläggsbudget för år 2004
Allmän motivering
Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till andra tillägg till budgeten för landskapet Åland under år 2004.
Extra anslag
Lagtinget har i skrivelse 8.5.2003 anhållit om att Ålandsdelegationen måtte bevilja landskapet Åland ett extra anslag att utges som bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Ålandsdelegationen beslöt 17.3.2004 att bevilja ett extra anslag om 6.150.000 euro i enlighet med lagtingets anhållan och med vissa villkor. Republikens President stadfäste Ålandsdelegationens beslut 7.5.2004.
Det extra anslaget skall utges som bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Investeringskostnaderna har beräknats till ca 15.375.000 euro och det slutliga beloppet av bidraget får utgöra högst 40 % av de godtagbara investeringskostnaderna. Därtill har Ålandsdelegationen beslutat att avsyningen av projektet skall ske i närvaro av representanter för landskapsstyrelsen och handels- och industriministeriet. Dessa skall även fastställa det slutliga anslagsbeloppet och godkänna den slutliga redovisningen av anslagets användning. Landskapet skall återbetala det extra anslaget om det sedermera konstateras att stödet strider mot EG-bestämmelserna.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås i övrigt bland annat
- minskad inkomst av avräkning
- höjd inkomst av lotteriskatt
- höjd inkomst av återförda bidrag
- tilläggsanslag för anordnande av Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten i Mariehamn
- anslag för kartläggning av utbildningsbehovet
- tilläggsanslag för genomförandet av målprogram 3, åtgärd 1 och 2
- tilläggsanslag för aktieteckning i bolag
- tillägganslag för arbetslöshetsersättningar samt
- tilläggsanslag för utbildningsstöd.
Tillägget balanserar på ett netto om 7.601.000 euro.
I och med tillägget har hittills under år 2004 budgeterats 251.341.000 euro.
Med hänvisning till ovanstående samt till detaljmotiveringen får landskapsregeringen vördsamt föreslå
att lagtinget antar följande förslag till andra tillägg till budgeten för år 2004.
|
Mariehamn den 9 september 2004 |
|
|
L a n t r å d |
Roger Nordlund |
|
Vicelantråd |
Jörgen Strand |
|
|
I N K O M S T E R |
|
|
|
|
|
|
|
Avdelning 33 |
|
|
|
|
|
|
33. |
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
40 000 |
|
|
|
|
|
33.04. |
FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN |
40 000 |
|
33.04.01. |
Verksamhetens inkomster |
40 000 |
|
|
|
|
|
33.80. |
POSTEN PÅ ÅLAND |
0 |
|
33.80.23. |
Posten på Åland |
0 |
|
|
|
|
|
|
Avdelning 36 |
|
|
|
|
|
|
36. |
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT- |
|
|
|
NINGSOMRÅDE |
43 000 |
|
|
|
|
|
36.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
43 000 |
|
36.01.05. |
Inkomster för kartläggning av utbildningsbehovet |
43 000 |
|
|
|
|
|
|
Avdelning 39 |
|
|
|
|
|
|
39. |
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, |
|
|
|
INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
7 518 000 |
|
|
|
|
|
39.01. |
FINANSIELLA POSTER |
50 000 |
|
39.01.94. |
Dividendinkomster |
50 000 |
|
|
|
|
|
39.10. |
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
-752 000 |
|
39.10.90. |
Avräkningsbelopp |
-873 000 |
|
39.10.92. |
Återbäring av lotteriskatt |
121 000 |
|
|
|
|
|
39.15. |
EXTRA ANSLAG |
6 150 000 |
|
39.15.91. |
Extra anslag för reservkraftsanläggning |
6 150 000 |
|
|
|
|
|
39.30. |
UPPTAGNA LÅN |
1 870 000 |
|
39.30.90. |
Finansieringslån |
1 870 000 |
|
|
|
|
|
39.90. |
ÅTERFÖRDA ANSLAG |
200 000 |
|
39.90.95. |
Återbokade bidrag |
200 000 |
|
|
|
|
|
|
Inkomsternas totalbelopp |
7 601 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
U T G I F T E R |
|
|
|
|
|
|
|
Huvudtitel 41 |
|
|
|
|
|
|
41. |
LAGTINGET |
-20 000 |
|
|
|
|
|
41.20. |
ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET |
-20 000 |
|
41.20.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-20 000 |
|
|
|
|
|
|
Huvudtitel 43 |
|
|
|
|
|
|
43. |
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
-58 000 |
|
|
|
|
|
43.04. |
FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN |
-40 000 |
|
43.04.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
-40 000 |
|
|
|
|
|
43.95. |
ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
-18 000 |
|
43.95.06. |
Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) |
-18 000 |
|
|
|
|
|
|
Huvudtitel 44 |
|
|
|
|
|
|
44. |
FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
-6 150 000 |
|
|
|
|
|
44.10. |
SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR |
-6 150 000 |
|
44.10.61. |
Bidrag för reservkraftsanläggning (R) |
-6 150 000 |
|
|
|
|
|
|
Huvudtitel 46 |
|
|
|
|
|
|
46. |
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR- |
|
|
|
VALTNINGSOMRÅDE |
-493 000 |
|
|
|
|
|
46.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
-43 000 |
|
46.01.05. |
Utgifter för kartläggning av utbildningsbehovet (VR) |
-43 000 |
|
|
|
|
|
46.20. |
EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2 |
-450 000 |
|
46.20.40. |
Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) |
-258 000 |
|
46.20.45. |
EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) |
-192 000 |
|
|
|
|
|
|
Huvudtitel 47 |
|
|
|
|
|
|
47. |
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
-880 000 |
|
|
|
|
|
47.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
-670 000 |
|
47.03.88. |
Aktieteckning i bolag (R) |
-670 000 |
|
|
|
|
|
47.40. |
ARBETSFÖRMEDLINGEN |
-210 000 |
|
47.40.50. |
Arbetslöshetsersättningar (F) |
-180 000 |
|
47.40.53. |
Utbildningsstöd (F) |
-30 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Utgifternas totalbelopp |
-7 601 000 |
D E T A L J M O T I V E R I N G
|
31./41. |
LAGTINGET |
|
|
|
|
41.20. |
ÅLANDS DELEGATION I NORDISKA RÅDET |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
41.20.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-21.438,09 (t.a.-12.995,00) |
-47.000 |
|
-20.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Under momentet föreslås ett tilläggsanslag om 20.000 euro. Anslaget är avsett för representations- och möteskostnader i samband med att Ålands delegation i Nordiska rådet står värd för Nordiska rådets presidie- och utskottsmöten i Mariehamn den 21-22 september 2004.
Beslutet om att Ålands delegation skall stå värd för höstmötena år 2004 fattades relativt sent under hösten 2003 och något anslag finns därför inte upptaget för mötena i den ordinarie budgeten för år 2004. De totala kostnaderna för mötena har beräknats till ca. 39.400 euro. Hälften av kostnaderna kan finansieras inom de ordinarie budgetmedlen. Ett tilläggsanslag om 20.000 euro föreslås för den överskjutande delen av kostnaderna. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
4800 |
Övriga utgifter |
|
|
|
|
- representation |
|
-20.000 |
|
|
Tilläggsbehov |
|
-20.000 |
|
33./43. |
KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
|
43.04. |
FRÄMJANDE AV JÄMSTÄLLDHETEN |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.04.01. |
Verksamhetens inkomster |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
1.866,95 |
3.000 |
|
40.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås en inkomst om 40.000 euro under momentet. Se även moment 43.04.01. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
3000 |
Inkomster av verksamheten |
|
40.000 |
|
|
Tillägg |
|
40.000 |
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.04.01. |
Verksamhetens utgifter (VR) |
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
|||
|
|
-84.383,71 (t.a.-3.083,00) |
-94.000 |
|
-40.000 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
Landskapsregeringen arrangerar i samarbete med Nordiskt Ministerråd inom ramen för det pågående nordiska samarbetsprogrammet på jämställdhetsområdet en konferens på Åland i oktober 2004. Konferensen, ”Mäns våld mot kvinnor – vems ansvar”, är också en del av det nordiska samarbetet inom ramen för Kvinnofrid.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 40.000 euro under momentet. Konferensen finansieras i sin helhet med medel från Nordiskt Ministerråd. Se även moment 33.04.01. |
|
|||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
4000 |
Personalutgifter |
|
|
|
|
- övriga löner och arvoden |
|
-7.600 |
|
4200 |
Hyror |
|
-1.400 |
|
4300 |
Inköp av tjänster |
|
-4.000 |
|
4800 |
Övriga utgifter |
|
|
|
|
- resor |
-21.000 |
|
|
|
- representation |
-6.000 |
-27.000 |
|
|
Tilläggsbehov |
|
-40.000 |
|
43.80. |
POSTEN PÅ ÅLAND |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
33.80.23. |
Posten på Åland |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
666.000 |
3.000.000 |
|
0 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Landskapsregeringen föreslår att Posten på Åland befullmäktigas att sälja fyra mindre markområden om totalt ca 3.740 m2 från fastigheten Postterminalen lägenhet RNo 5:122 i Sviby by, Jomala kommun. De områden som avses bli sålda är sådana som Posten på Åland inte praktiskt kan disponera med beaktande av deras läge mellan landsvägen (från den s.k. Hammarlandsvägen och flygfältet) och befintliga bostadstomter. Dessutom är områdena i gällande generalplan angivna som område för närrekreation och utan byggnadsrätt. De aktuella köparna är ägare av angränsande bostadstomter.
Posten på Åland beräknas erhålla ca 12.600 euro som inkomst av försäljningen. |
|
||||
|
43.95. |
ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE POSTER |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
43.95.06. |
Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd och personalaktiviteter (VR) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-196.204,69 (t.a.-15.286,99) |
-206.000 |
|
-18.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås ett tillägg om 18.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att kostnaderna för bl.a. företagshälsovården blir högre än beräknat. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
4300 |
Inköp av tjänster |
-18.000 |
|
|
|
Tilläggsbehov |
|
-18.000 |
|
34./44. |
FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
|
44.10. |
SÄRSKILDA UNDERSTÖD, LÅN OCH INVESTERINGAR |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
44.10.61. |
Bidrag för reservkraftsanläggning (R) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
|
|
|
-6.150.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Momentet nytt. Föreslås ett anslag om 6.150.000 euro för bidrag åt Kraftnät Åland Ab för byggande av reservkraftsanläggning. Anslaget motsvaras av inkomster under moment 39.15.91. Se även allmänna motiveringen. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
8309 |
Övriga kapitalöverföringar |
-6.150.000 |
|
|
|
Anslagsbehov |
|
-6.150.000 |
|
36./46. |
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
|
46.01. |
ALLMÄN FÖRVALTNING |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
36.01.05. |
Inkomster för kartläggning av utbildningsbehovet |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
|
|
|
43.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Momentet nytt. Föreslås ett anslag om 43.000 euro under momentet vilket motsvaras av bidrag inom ramen för Mål 3-programmet vilka påföres momenten 46.20.40 och 46.20.45. Se även moment 46.01.05. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
3900 |
Verksamhetens övriga inkomster |
|
43.000 |
|
|
Totalt |
|
43.000 |
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.01.05. |
Utgifter för kartläggning av utbildningsbehovet (VR) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
|
|
|
-43.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Momentet nytt. Landskapsregeringen har beviljat landskapsregeringen ett bidrag om totalt 189.052 euro för genomförandet av ett projekt, inom ramen för Mål 3-program-met 2000-2006, för kartläggning av utbildningsbehovet i landskapet Åland. Projektet pågår under slutet av år 2004 och år 2005.
Projektet syftar till att kartlägga utbildningsnivån på Åland och utveckla ett system för kontinuerlig kartläggning av behovet av formell/funktionell kompetenshöjning.
Med hänvisning till ovanstående föreslås ett delanslag om 43.000 euro under momentet för täckande av projektets beräknade kostnader under år 2004. Resterande anslag för projektet beaktas i grundbudgeten för år 2005. Motsvarande inkomst har beaktats under moment 36.01.05. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
4000 |
Personalutgifter |
|
|
|
|
- personal i arbetsavtalsförhållande |
-14.200 |
|
|
|
- övriga löner och arvoden |
-300 |
-14.500 |
|
4100 |
Materil och förnödenheter |
|
-10.000 |
|
4200 |
Hyror |
|
-2.000 |
|
4300 |
Inköp av tjänster |
|
-15.000 |
|
4800 |
Övriga utgifter |
|
-1.500 |
|
|
Anslagsbehov |
|
-43.000 |
|
46.20. |
EUROPEISKA UNIONEN – MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2 |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
46.20.40. |
Landskapets finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-507.814,07 |
-736.000 |
|
-258.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås ett tillägg om 258.000 euro under momentet.
Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.45.
De återbokade bidragen har beaktats under moment 39.90.95. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
8201 |
Undervisning, kultur och idrott |
-108.000 |
|
|
8205 |
Övrigt näringsliv |
-150.000 |
|
|
|
Tilläggsbehov |
|
-258.000 |
|
46.20.45. |
EU:s finansieringsandel – målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (RF) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-447.389,63 |
-527.000 |
|
-192.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås ett tillägg om 192.000 euro under momentet.
Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd inom målprogrammet slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.40.
De återbokade bidragen har beaktats under moment 39.90.95. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
8201 |
Undervisning, kultur och idrott |
-81.000 |
|
|
8205 |
Övrigt näringsliv |
-111.000 |
|
|
|
Tilläggsbehov |
|
-192.000 |
|
37./47. |
NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE |
|
|
|
|
47.03. |
NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
47.03.88. |
Aktieteckning i bolag (R) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-157.420,00 |
-665.000 |
|
-670.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
För att möjliggöra för Ålands Industrihus Ab att inköpa den så kallade Plasto-fastigheten föreslås ett tillägg om 670.000 euro under momentet för tecknande av aktier i en nyemission motsvarande 40 procent av det överenskomna inköpspriset för fastigheten. Åtgärden ingår i ett arrangemang avsett att trygga fabrikens fortsatta drift på Åland. Vid bedömningen av arrangemanget har landskapsregeringen vägt in betydelsen av industriarbetsplatser och exportintäkter. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
1130 |
Värdepapper |
-670.000 |
|
|
|
Tilläggsbehov |
|
-670.000 |
|
47.40. |
ARBETSFÖRMEDLINGEN |
|
|
|
|
|
|
Utgifter |
|
|
|
|
|
|
|
|
47.40.50. |
Arbetslöshetsersättningar (F) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-661.011,78 |
-740.000 |
|
-180.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås ett tillägg om 180.000 euro för arbetslöshetsersättningar. Arbetslöshetsgraden har under år 2004 varit i snitt 0,5 procentenheter högre än år 2003 vilket motsvarar ca 50 personer. Motsvarande kostnadsökning utgör därmed ca 180.000 euro.
Våra närområden har sedan ett par års tid haft en problematisk sysselsättningssituation som har kulminerat under år 2004. En liten konjunkturuppgång kan skönjas med den har inte varit tillräckligt stark för att påverka sysselsättningssituationen positivt. Den eftersläpning ur arbetslöshetssynvinkel som ofta drabbar Åland har skett under år 2004. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
8202 |
Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
|
-180.000 |
|
|
Tilläggsbehov |
|
-180.000 |
|
47.40.53. |
Utbildningsstöd (F) |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
-38.889,78 |
-80.000 |
|
-30.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Föreslås ett tillägg om 30.000 euro för utbildningsstöd samt ersättning för resor, uppehälle och logi i samband med de utbildningar som anordnas i enlighet med LL om sysselsätttningsfrämjande utbildning (39/1988). |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
8202 |
Social- och hälsovård samt utkomstskydd |
-30.000 |
|
|
|
Tilläggsbehov |
|
-30.000 |
|
39./49. |
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
|
49.01. |
FINANSIELLA POSTER |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.01.94. |
Dividendinkomster |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
156.630,25 |
25.000 |
|
50.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 50.000 euro. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
5000 |
Finansiella inkomster |
|
50.000 |
|
|
Tillägg |
|
50.000 |
|
39.10. |
SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.10.90. |
Avräkningsbelopp |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
160.521.257,77 |
161.000.000 |
|
-873.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Ålandsdelegationen har fastställt avräkningen för år 2003 till 159.027.918 euro, vilket är 872.081 euro lägre än vad som erhölls i förskott under år 2003. Så som förskott erhölls sammanlagt 159.900.000 euro varför en minskning om 873.000 euro föreslås under momentet. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
9100 |
Avräkningsbelopp |
|
-873.000 |
|
|
Minskning |
|
-873.000 |
|
39.10.92. |
Återbäring av lotteriskatt |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
2.270.033,98 |
2.500.000 |
|
121.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Under år 2003 uppbars 2.621.307,62 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 121.000 euro under momentet. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
9103 |
Återbäring av lotteriskatt |
|
121.000 |
|
|
Tillägg |
|
121.000 |
|
39.15. |
EXTRA ANSLAG |
|
|
|
Kapitlet nytt.
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.15.91. |
Extra anslag för reservkraftsanläggning |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
|
|
|
6.150.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Momentet nytt. Föreslås en inkomst om 6.150.000 euro. Se även allmänna motiveringen och moment 44.10.61. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
8109 |
Övriga inkomster av kapitalöverföringar |
|
6.150.000 |
|
|
Totalt |
|
6.150.000 |
|
39.30. |
UPPTAGNA LÅN |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.30.90. |
Finansieringslån |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
0,00 |
15.149.000 Tb -5.733.000 |
|
1.870.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet höjd med 1.870.000 euro. |
|
||||
|
Specifikation: |
|
|
|
|
2400 |
Lån |
|
1.870.000 |
|
|
Tillägg |
|
1.870.000 |
|
39.90. |
ÅTERFÖRDA ANSLAG |
|
|
|
|
|
|
Inkomster |
|
|
|
|
|
|
|
|
39.90.95. |
Återbokade bidrag |
|
||||
|
|
|
|
||||
|
|
Bokslut 2003 |
Budget 2004 |
|
Förslag |
||
|
|
1.068.342,15 |
300.000 |
|
200.000 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Under momentet föreslås ett tillägg om 200.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalats. |
|
||||
|
Dispositionsplan: |
|
|
|
|
(9800 |
Hjälpkonto till budgetdelen |
200.000 |
|
|
|
Tillägg |
|
200.000) |
