Landskapsstyrelsens framställning nr 20/2001-2002

	I N K O M S T E R

	Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALT-	30 000
	NINGSOMRÅDE

36.46.	ÅLANDS HUSMODERSSKOLA	30 000
36.46.20.	Verksamhetens inkomster	30 000

	Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,
	INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	804 000

39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	1 848 000
39.10.91.	Skattegottgörelse	1 848 000

39.30.	UPPTAGNA LÅN	-1 444 000
39.30.90.	Finansieringslån	-1 444 000

39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	400 000
39.90.95.	Återbokade bidrag	400 000

	Inkomsternas totalbelopp	834 000

	U T G I F T E R

	Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	62 000

43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	0
43.01.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	0

43.30.	BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET	-11 000
43.30.30.	Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddnings-
	väsendet (F)	-11 000

43.32.	LANDSKAPSALARMCENTRALEN	11 000
43.32.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	11 000

43.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING	62 000
43.40.88.	Inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus (R)	62 000

43.80.	POSTEN PÅ ÅLAND

43.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE
	UTGIFTER	0
43.95.05.	Utgifter för hyreslokaliteter	0

	Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	-212 000

44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA	-212 000
44.05.32.	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)	-223 000
44.05.34.	Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelnings-
	nyckel (F)	11 000

	Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
	OMRÅDE	69 000

45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	9 000
45.10.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	9 000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	60 000
45.70.20	Verksamhetens utgifter (VR)	60 000

	Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
	VALTNINGSOMRÅDE	561 000

46.05.	FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING	14 000
46.05.53.	Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)	14 000

46.07.	BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN	-2 000
46.07.04.	Övriga utgifter för biblioteksverksamheten	-2 000

46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET	-5 000
46.09.59.	Övrig kulturell verksamhet	-5 000

46.15.	GRUNDSKOLEVÄSENDET	350 000
46.15.30.	Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)	-170 000
46.15.33.	Pensionspremier för grundskollärare (F)	520 000


46.35.	ÅLANDS LYCEUM	0
46.35.76.	Grundförbättringar och ombyggnader (R)	0

46.42.	ÅLANDS YRKESSKOLA	270 000
46.42.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	100 000
46.42.74.	Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)	220 000
46.42.75	Grundreparationer (R)	-50 000

46.46.	ÅLANDS HUSMODERSSKOLA	-70 000
46.46.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	-70 000

46.80.	ÅLANDS LANDSKAPSARKIV	4 000
46.80.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	4 000

	Huvudtitet 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	21 000

47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET	21 000
47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)	21 000
47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket	0

	Huvudtitel 49

49.	FINANSIERINGSUTGIFTER	333 000

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR	333 000
49.98.98.	Föregående års underskott	333 000

	Utgifternas totalbelopp	834 000

I N K O M S T E R

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.46.	ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

36.46.20.	Verksamhetens inkomster

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		18.365,53	8.000	30.000

		Föreslås ett tillägg under momentet om 30.000 euro för yrkesskolans andel av fastighetskostnader samt inköp av vissa tjänster. Se även moment 46.42.20 och 46.46.20.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	30.000
	Tillägg	30.000

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

39.10.91.	Skattegottgörelse

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		6.754.583,54	10.000.000	1.848.000

		Ålandsdelegationen har fastställt den till landskapet Åland tillkommande skattegottgörelsen för år 2001 till 11.848.146 euro. Eftersom en inkomst om 10.000.000 euro upptagits i grundbudgeten föreslås en höjning av inkomsten under momentet med 1.848.000 euro.

Specifikation:
9102	Skattegottgörelse	1.848.000
	Tillägg	1.848.000

39.30.	UPPTAGNA LÅN

39.30.90	Finansieringslån

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		0,00	18.815.000	-1.444.000

		För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås inkomsten under momentet minskad med 1.444.000 euro

Specifikation:
2400	Lån	-1.444.000
	Minskning	-1.444.000

39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG

39.90.95.	Återbokade bidrag

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		1.031.573,18	300.000	400.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 400.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas. Tillägget föranleds främst av återbokningar av jordbruksstöd.

Specifikation:
(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	400.000
	Tillägg	400.000)

U T G I F T E R

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING

43.01.01	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		1.400.411,01	1.566.000	0
		(+t.a. 161.150,00)

		I enlighet med motiveringen till grundbudgeten utvärderar landskapsstyrelsen erfarenheterna med en särskild informationschef. Landskapsstyrelsen har i samband med den pågående utvärderingen konstaterat att informationsstrategin och de IT-tekniska lösningarna i hög grad bygger på ett till avdelningarna decentraliserat ansvar. Resultatet av utvärderingen hittills är att nuvarande arrangemang tillsvidare fortsätter i enlighet med förslaget i grundbudgeten. Utvärderingen kan senare kompletteras med erfarenheterna från detta arrangemang. Utvärderingen föranleder således inget förslag till ändring av budgeten för år 2003.

43.30.	BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

43.30.30.	Landskapsandelar enligt landskapslagen om brand- och räddningsväsendet (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		146.334,30	110.000	-11.000

		Med hänvisning till förslaget under moment 43.32.20 föreslås anslaget under momentet minskat med 11.000 euro.

Dispositionsplan:
8309	Övriga kapitalöverföringar	-11.000
	Minskning	-11.000

43.32.	LANDSKAPSALARMCENTRALEN

43.32.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		323.928,71	326.000	11.000
		(+t.a. 16.930,00)

		Föreslås ett tillägg under momentet om 11.000 euro för anskaffande av kommunikationsdator samt server i anslutning till denna för att förbättra utlarmningssystemet i nödsituationer. Se även moment 43.30.30.

Dispositionsplan:
1125	Maskiner och inventarier	11.000
	Tilläggsbehov	11.000

43.40.	FASTIGHETSFÖRVALTNING

43.40.88.	Inköp av tomt för Eckerö post- och tullhus (R)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
				62.000

		Momentet nytt. Post- och tullhusfastigheten i Storby, Eckerö, överläts den 2 augusti 1994 med stöd av 75 § 1 mom. och 78 § 2 mom. självstyrelselagen samt en riksförordning (FFS 689/1994) till landskapet Åland. Överlåtelsen grundade sig på ett avtal undertecknat den 1 juni 1819 mellan staten och Storby byalag. Den juridiska statusen på 1819 års avtal har prövats av Högsta domstolen den 2 mars 1999 som konstaterat att den handling som uppgjorts den 1 juni 1819 är oklar till sitt innehåll. Handlingen utvisar inte entydigt att äganderätten till området skulle ha övergått till staten. Högsta domstolens slutsats var att landskapet inte med stöd av den handling som undertecknats har äganderätten till ifrågavarande område. Då landskapsstyrelsen ansett det angeläget att erhålla äganderätten till närområdet kring Eckerö post- och tullhus har landskapsstyrelsen genom förhandlingar med markägaren, Storby byalag, kommit fram till en lösning enligt vilken landskapet kunde förvärva en ca 13.500 m² stor, ändamålsenlig tomt för post- och tullhuset. Därtill har landskapsstyrelsen med byalaget överenskommit att den kulturhistoriska miljön framför byggnaden samtidigt skulle säkerställas genom att parterna gemensamt hos kommunen skulle anhålla om att området planlägges med en byggnadsplan, vilken skulle förhindra en framtida exploatering av området. I förhandlingarna med byalaget har köpesumman överenskommits till 56.700 euro för nämnda tomt, vilket motsvarar ett pris om 4,20 euro/kvadratmeter. I enlighet med ovanstående föreslås ett anslag om 62.000 euro för inköp av tomt för post- och tullhuset. I anslaget ingår även kostnader för bl.a. köpebrev, lagfart och lantmäteriförrättning.

Dispositionsplan:
1120	Jord- och vattenområden	56.700
4300	Inköp av tjänster	5.300
	Anslagsbehov	62.000

43.80.	POSTEN PÅ ÅLAND

		Föreslås att kostnaderna för komplettering av postterminalen i Sviby får uppgå till ca 2.500.000 euro samt Postens investeringar till sammanlagt högst 3.500.000 euro under år 2003.

43.95.	ENLIGT FÖRVALTNINGSOMRÅDE ICKE FÖRDELADE UTGIFTER

43.95.05.	Utgifter för hyreslokaliteter

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		132.012,74	135.000	0

		Högskolan på Åland har meddelat att de själva är i behov av de utrymmen på Storagatan 9 vari Skärgårdssamarbetet inkl. Interregkansliet samt Östersjöfonden varit underhyresgäster. För att lösa främst nämnda organisationers utrymmesbehov har landskapsstyrelsen hyrt upp lokaler. Föreslås vidare, med hänvisning till 8 § finansförvaltningslagen (43/1971), att hyresinkomsterna i anledning av detta kan gottskrivas momentet.

Dispositionsplan:
4200	Hyror	26.000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	-26.000
	Förslag	0

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.05.	ALLMÄNNA STÖD TILL KOMMUNERNA

44.05.32.	Kompensation för utebliven kapitalinkomstskatt till kommunerna (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		808.498,28	270.000	-223.000

		Den av staten uppburna kapitalskatt som ligger till grund för den kompensation landskapet erlägger till kommunerna sjönk i beskattningen för år 2001. Med anledning härav föreslås anslaget minskat med 223.000 euro.

Dispositionsplan:
8207	Allmänna stöd	-223.000
	Minskning	-223.000

44.05.34.	Kompensation i samband med förändrad samfundsskattefördelningsnyckel (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		478.962,00	150.000	11.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 11.000 euro för kompensation till de kommuner som ekonomiskt förlorade på att ny fördelningsnyckel för samfundsskatt tillämpades för skatteåret 2001. Tillägget föranleds av att samfundsskatten uppgick till högre belopp än tidigare beräkningar.

Dispositionsplan:
8207	Allmänna stöd	11.000
	Tilläggsbehov	11.000

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

45.10.01.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		79.314,63	32.000	9.000
		(+t.a. 18.742,04)

		För åtgärder under år 2003 i enlighet med det alkohol- och narkotikapolitiska programmet för åren 2002 - 2005 föreslås ett tilläggsanslag om 9.000 euro. Anslaget avser främst kostnader för projektanställd personal.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- personal i arbetsavtalsförhållande	7.400
4300	Inköp av tjänster	1.600
	Tilläggsbehov	9.000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003		Förslag
		57.268.322,05		58.000.000	60.000
		(+t.a. 616.424,00)

		Lagtingets budgetbeslut förutsätter att en utökad hälsovårdarberedskap i skärgården åstadkommes inom ramen för det av lagtinget beviljade anslaget. Landskapsstyrelsen konstaterar att möjligheterna för att förverkliga planen för hälso- och sjukvården för år 2003 med det beviljade anslaget redan ifrågasatts inom ÅHS och landskapsstyrelsen bedömer för sin del att en utökning av hälsovårdarberedskapen förutsätter tilläggsanslag. Med anledning av detta föreslås ett tillägg under momentet om 60.000 euro.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- inrättade tjänster	60.000
	Tilläggsbehov	60.000

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.05.	FRITT BILDNINGSARBETE OCH HANTVERKSUTBILDNING

46.05.53	Landskapsunderstöd för Ålands hantverksskola (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		137.000,00	138.000	14.000

		Föreslås ett tillägg under momentet om 14.000 euro för täckande av kostnaderna för vissa lärares lagstadgade pensionspremier, vilka ej beaktades i grundbudgeten för år 2003. Se även moment 46.09.59.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	14.000
	Tilläggsbehov	14.000

46.07.	BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN

46.07.04.	Övriga utgifter för biblioteksverksamheten

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		64.217,63	71.000	-2.000

		Med hänvisning till förslaget under moment 46.80.20 föreslås en minskning om 2.000 euro under momentet.

Dispositionsplan:
4800	Övriga utgifter	-2.000
	Minskning	-2.000

46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.59	Övrig kulturell verksamhet

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		50.894,15	80.000	-5.000

		Med hänvisning till förslagen under moment 46.05.53 och 46.80.20 föreslås anslaget under momentet minskat med 5.000 euro.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	-5.000
	Minskning	-5.000

46.15.	GRUNDSKOLEVÄSENDET

46.15.30.	Landskapsandel för grundskolornas driftsutgifter (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		6.519.922,81	7.170.000	-170.000

		Med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003 med förslag om ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier föreslås anslaget minskat till 7.000.000 euro. Beloppet är beräknat utgående från att kommunerna övertar ansvaret för grundskollärarnas pensioner fr.o.m. 1.10.2003.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	-170.000
	Minskning	-170.000

46.15.33.	Pensionspremier för grundskollärare (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		2.185.109,08	1.200.000	520.000

		Med hänvisning till landskapsstyrelsens framställning nr 10/2002-2003 med förslag om ändrad lagstiftning som rör landskapsandelarna för grundskola och socialvård samt betalningsansvaret för grundskollärarnas pensionspremier föreslås anslaget höjt till 1.720.000 euro. Beloppet är beräknat utgående från att kommunerna övertar ansvaret för grundskollärarnas pensioner fr.o.m. 1.10.2003.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	520.000
	Tilläggsbehov	520.000

46.35.	ÅLANDS LYCEUM

46.35.76	Grundförbättringar och ombyggnader (R)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		99.065,48	1.750.000	0

		Under hösten 2002 konstaterades fuktskador i de utrymmen som används för undervisningen i bildkonst. Efter utredning av Hälsonämnden ålades skolan att presentera en grundlig utredning om mögelskadornas omfattning och därefter komma med ett förslag till saneringsåtgärder. Under hösten 2002 gjordes en grundlig dränering utanför utrymmena vid östra sidan av skolbyggnaden. Därtill tillkommer dränering utanför utrymmena på innergårdens västra sida samt bl.a. ett s.k. mekaniskt ventilerat golv. För närvarande uppskattades kostnaderna till ca 90.000 euro, vilka i detta skede föreslås finansierade inom ramen för redan budgeterade medel.

46.42.	ÅLANDS YRKESSKOLA

46.42.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		3.471.234,74	3.493.000	100.000
		(+t.a. 56.187,65)

		För antagning av studerande till yrkesträningen höstterminen 2003 föreslås ett tillägg under momentet om 100.000 euro. Föreslås att yrkesskolan antar högst 8 nya studerande till utbildningsprogrammet för yrkesträningsundervisning hösten 2003. Yrkesskolan nyttjar för ändamålet temporärt utrymmen och personal vid Ålands husmodersskola och förlägger därigenom en del av yrkesträningen till husmodersskolans fastighet. Yrkesskolan avser att förverkliga undervisningen både i yrkesskolans och husmodersskolans utrymmen och bygger därför upp ett roterande system där även de studerande som finns i skolan skall ingå. En geografisk uppdelning av verksamheten kräver en högre lärar- och personaltäthet än vad annars skulle vara fallet. Tillägget avser främst personalutgifter. I utbildningstjänsterna ingår även utbildningsstöd i teckenspråk till lärarna inom programmet. Anslaget för transporttjänster avser den dagliga transporten mellan yrkesskolan och husmodersskolan samt de studerandes skolskjuts. I övriga tjänster ingår inköp av tjänster för fastighetsskötsel.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfälliga tjänster	69.400
	- övriga löner och arvoden	2.200	71.600
4100	Material och förnödenheter		10.300
4300	Inköp av tjänster		16.600
4800	Övriga utgifter
	- resor	1.000
	- övrigt	500	1.500
	Tilläggsbehov		100.000

46.42.74.	Om- och tillbyggnad för Ålands yrkesskola (R)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		0,00	560.000	220.000

		För att förverkliga om- och tillbyggnad av yrkesskolan för yrkesträningen och för övrig utbildning föreslås ett tilläggsanslag om 220.000 euro. Efter att anbuden öppnats kan konstateras att anbudssumman uppgår till drygt 1.483.000 euro. Av tidigare beviljat anslag återstår efter att all planering genomförts 1.310.000 euro. Även en eventuell tillbyggnad av byggverkstaden har planerats så långt att rumsprogram och skissritningar är klara. Föreslås att tilläggsanslaget finansieras genom att 50.000 euro indras under moment 46.42.75. Därtill föreslås de grundreparationer som är inplanerade och budgeterade under moment 46.42.75 i tidigare års budgeter förverkligade vid en tidpunkt som är lämpligare med tanke på sysselsättningsläget. Medel kan således dras in i bokslutet för år 2003. I tilläggsanslaget ingår även arvode för kontrollanter och för oförutsedda utgifter. Byggstart är möjlig så snart lagtingets beslut fattats, vilket innebär att om- och tillbyggnaden, med en byggtid om ca ett år, kan vara slutförd i juni 2004.

Dispositionsplan:
1122	Byggnader	220.000
	Tilläggsbehov	220.000

46.42.75.	Grundreparationer (R)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		29.837,45	50.000	-50.000

		För att delfinansiera om- och tillbyggnaden av yrkesskolan föreslås anslaget minskat med 50.000 euro. Se även moment 46.42.74.

Dispositionsplan:
1122	Byggnader	-50.000
	Minskning	-50.000

46.46.	ÅLANDS HUSMODERSSKOLA

46.46.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003		Förslag
		140.693,88		136.000	-70.000
		(+t.a. 113.208,00)

		Föreslås med hänvisning till bokslutet för år 2002 och att verksamheten i nuvarande form upphör fr.o.m. 1.8.2003, att anslaget under momentet minskas med 70.000 euro.

Dispositionsplan:
4100	Material och förnödenheter	-13.500
4300	Inköp av tjänster	-16.000
4800	Övriga utgifter	-3.200
	Minskning	-32.700
	Användning av tidigare års anslag	-37.300
	Minskning	-70.000

46.80.	ÅLANDS LANDSKAPSARKIV

46.80.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		150.285,60	129.000	4.000
		(+t.a. 9.233,47)

		Föreslås ett tillägg under momentet om 4.000 euro för pågående projekt gällande elektronisk dokumenthantering. Anslaget avses använt för införskaffande av en speciell modul till plattformen som bl.a. används för hanteringen av skannat material samt uppgradering av tidigare programvara. I anslaget ingår även utbildning i användningen av den nya programvaran.

Dispositionsplan:
4100	Material och förnödenheter	2.000
4300	Inköp av tjänster	2.000
	Tilläggsbehov	4.000

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.15.	FRÄMJANDE AV LANTBRUKET

47.15.23.	Utgifter för avbytarservice inom lantbruket (F)

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		758.706,65	815.000	21.000

		I riket har avbytarförmånerna utökats med en semesterdag för att kompensera att det nationella stödet sänkts för mjölk och kött. Med anledning härav föreslås att antalet semesterdagar även i landskapet utökas till 23 varvid erfordras ett tillägg om 21.000 euro för att möjliggöra den utökade förmånen under år 2003.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- personal i arbetsavtalsförhållande	21.000
	Tilläggsbehov	21.000

47.15.44.	Investeringsstöd till lantbruket

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
		278.001,83	500.000	0

		Föreslås att stöd även kan beviljas för sådana avelsnötkreatur som behövs inom dikoproduktionen. Stödet föreslås kunna uppgå till högst 50 %. Samtidigt föreslås att även stödnivån för inköp av avelsmaterial för fårproduktion höjs till 50 %. Förslaget beräknas medföra kostnader om ca 15.000 euro men ryms inom ramen för redan beviljat anslag.

49.	FINANSIERINGSUTGIFTER

49.98.	ÖVERFÖRINGAR MELLAN OLIKA BUDGETÅR

	Rubriken ändrad.

49.98.98.	Föregående års underskott

		Bokslut 2002	Budget 2003	Förslag
				333.000

		Momentet nytt. Det ackumulerade budgetunderskottet uppgår i bokslutet för år 2002 till 332.585,81 euro. För täckande av underskottet föreslås ett anslag om 333.000 euro.

Dispositionsplan:
(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	333.000
	Anslagsbehov	333.000)


	Ålands landskapsstyrelse	FRAMSTÄLLNING nr 20/2002-2003
		Datum
		2003-10-04



	Till Ålands lagting