Landskapsstyrelsens framställning nr 7/2002-2003

	I N K O M S T E R

	Avdelning 33

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 000

33.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	7 000
33.01.01.	Verksamhetens inkomster	7 000

	Avdelning 35

35.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
	OMRÅDE	900 000

35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	900 000
35.70.20.	Verksamhetens inkomster	900 000

	Avdelning 36

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
	VALTNINGSOMRÅDE	-95 000

36.03.	STUDIESERVICEENHETEN	25 000
36.03.51.	Återindrivna studiestöd	25 000

36.36.	ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK	-120 000
36.36.20.	Verksamhetens inkomster	-120 000

	Avdelning 38

38.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	415 000

38.10.	ÖVRIG TRAFIK	330 000
38.10.40.	Försäljning av flygplan	330 000

38.20.	SJÖTRAFIKEN	85 000
38.20.20.	Verksamhetens inkomster	85 000

	Avdelning 39

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,
	INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER	4 891 000

39.01.	FINANSIELLA INKOMSTER	600 000
39.01.92.	Ränteinkomster	600 000
39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR	5 191 000
39.10.90.	Avräkningsbelopp	4 268 000
39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt	923 000

39.20.	ÅTERBETALADE LÅN	300 000
39.20.91.	Avkortningar på lån	300 000

39.30.	UPPTAGNA LÅN	-1 900 000
39.30.90.	Finansieringslån	-1 900 000

39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG	700 000
39.90.95.	Återbokade bidrag	700 000

	Inkomsternas totalbelopp	6 118 000

	U T G I F T E R

	Huvudtitel 42

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN	14 000

42.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER	14 000
42.05.19.	Oförutsedda utgifter	14 000

	Huvudtitel 43

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	7 000

43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING	7 000
43.01.01.	Verksamhetens utgifter (VR)	7 000

	Huvudtitel 44

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	80 000

44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER	80 000
44.90.04.	Pensioner och familjepensioner (F)	80 000

	Huvudtitel 45

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-
	OMRÅDE	5 031 000

45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER	26 000
45.10.53.	Barnbidrag (F)	26 000
45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND	5 000
45.59.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	5 000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD	5 000 000
45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	5 000 000

	Huvudtitel 46

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖR-
	VALTNINGSOMRÅDE	105 000

46.03.	STUDIESERVICEENHETEN	35 000
46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)	35 000

46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET	0
46.09.25	Utgifter för operagästspel (VR)	0

46.11.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE
	OCH IDROTT	12 000
46.11.87.	Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)	12 000

46.13	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET	-12 000
46.13.50.	Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt
	projektmedel och stipendier	-12 000

46.19.	VUXENUTBILDNINGSENHETEN	0
46.19.04.	Läroavtalsutbildning (VR)	169 000
46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)	-169 000

46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2	70 000
46.20.40.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)	39 000
46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)	31 000

46.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA	0
46.32.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	0

	Huvudtitel 47

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	127 000

47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE	54 000
47.03.05.	Utgifter för investeringslån (F)	54 000

47.41.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3	73 000
47.41.50.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)	38 000
47.41.55.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)	35 000

	Huvudtitel 48

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE	754 000

48.10.	ÖVRIG TRAFIK	355 000
48.10.40.	Understöd för flygverksamhet	355 000

48.20.	SJÖTRAFIKEN	399 000
48.20.20.	Verksamhetens utgifter (VR)	399 000

	Utgifternas totalbelopp	6 118 000

I N K O M S T E R

33.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

33.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING

33.01.01.	Verksamhetens inkomster

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		48.608,62	42.000	7.000

		Föreslås ett tillägg under momentet om 7.000 euro vilket avser bidrag från Nordiska Ministerrådet för arrangerandet av seminarium i Mariehamn. Se även moment 43.01.01.

Specifikation:
8009	Övriga inkomstöverföringar	7.000
	Tillägg	7.000

	35.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

	35.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

	35.70.20.	Verksamhetens inkomster

			Bokslut 2001	Budget 2002		Förslag
			4.304.283,40	4.288.000		900.000

			Under momentet föreslås ett tillägg om 900.000 euro som fördelar sig enligt följande:
Patientavgifter					630.000 euro
Ersättning från kommuner och staten					50.000 euro
Försäljningsintäkter					100.000 euro
Hyresinkomster och ersättningar					120.000 euro
					900.000 euro

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	780.000
3300	Hyresinkomster och ersättningar	120.000
	Tillägg	900.000

36.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

36.03.	STUDIESERVICEENHETEN

36.03.51.	Återindrivna studiestöd

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		40.294,06	25.000	25.000

		Föreslås ett tillägg under momentet om 25.000 euro. Se även moment 46.03.51.

Specifikation:
8008	Återbetalning av inkomstöverföringar	25.000
	Tillägg	25.000

36.36.	ÅLANDS SJÖFARTSLÄROVERK

36.36.20	Verksamhetens inkomster

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		167.685,80	188.000	-120.000

		Föreslås att inkomsten under momentet sänks med 120.000 euro. Sänkningen föranleds dels av ett misstag i budgeteringsskedet, dels av mindre efterfrågan på kurser och justering av hyresnivån för simulatorn.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	-120.000
	Minskning	-120.000

38.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

38.10.	ÖVRIG TRAFIK

38.10.40.	Försäljning av flygplan

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
				330.000

		Momentet nytt. Ab Skärgårdsflyg har sagt upp avtalet med landskapet om skötseln och driften av landskapets flygplan av märket Islander (OH-BND). Landskapsstyrelsen har konstaterat att tillräckliga skäl att behålla flygplanet inte finns varför det föreslås avyttrat till högst bjudande på den internationella marknaden. Se även moment 48.10.40.

Specifikation:
3900	Verksamhetens övriga inkomster	330.000
	Totalt	330.000

38.20.	SJÖTRAFIKEN

38.20.20.	Verksamhetens inkomster

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		572.977,63	510.000	85.000

		Under momentet har högre inkomster än beräknat influtit, varför ett tillägg om 85.000 euro föreslås upptaget.

Specifikation:
3000	Inkomster av verksamheten	85.000
	Tillägg	85.000

39.	SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR, INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIERINGSINKOMSTER

39.01.	FINANSIELLA INKOMSTER

39.01.92.	Ränteinkomster

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		3.926.419,47	2.000.000	600.000

		I ränteinkomster har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 600.000 euro under momentet.

Specifikation:
5000	Finansiella inkomster	600.000
	Tillägg	600.000

39.10.	SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

39.10.90.	Avräkningsbelopp

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		163.677.876,35	158.700.000	4.268.000
			tb -2.550.000

		Med anledning av att statens inkomster under år 2002 beräknas stiga till ett högre belopp än vad som tidigare antagits har Ålandsdelegationen beviljat ett tilläggsförskott om 4.268.000 euro. Förskottet för år 2002 uppgår därmed till 162.968.000 euro.

Specifikation:
9100	Avräkningsbelopp	4.268.000
	Tillägg	4.268.000

39.10.92.	Återbäring av lotteriskatt

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		890.036,04	760.000	923.000

		Under år 2001 uppbars 1.683.100,05 euro i lotteriskatt av Ålands Penningautomatförening. Då återbäringen till landskapet sålunda är högre än beräknat föreslås ett tillägg om 923.000 euro.

Specifikation:
9103	Återbäring av lotteriskatt	923.000
	Tillägg	923.000

39.20.	ÅTERBETALADE LÅN

39.20.91	Avkortningar på lån

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		4.445.388,53	3.700.000	300.000

		I avkortningar på lån har influtit ett högre belopp än beräknat. Med anledning härav föreslås ett tillägg om 300.000 euro under momentet.

Specifikation:
1541	Lånefordringar	300.000
	Tillägg	300.000

39.30.	UPPTAGNA LÅN

39.30.90.	Finansieringslån

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		0,00	21.061.000	-1.900.000
			tb -5.275.000

		För balansering av föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås anslaget minskat med 1.900.000 euro

Specifikation:
2400	Lån	-1.900.000
	Minskning	-1.900.000

39.90.	ÅTERFÖRDA ANSLAG

39.90.95.	Återbokade bidrag

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		980.278,40	170.000	700.000
			tb 100.000

		Under momentet föreslås ett tillägg om 700.000 euro för avförandet av bidrag som beviljats stödtagare men som av olika skäl aldrig utbetalas samt för bidrag som återkrävts.

Specifikation:
(9800	Hjälpkonto till budgetdelen	700.000
	Tillägg	700.000)

U T G I F T E R

42.	LANDSKAPSSTYRELSEN

42.05.	LANDSKAPSSTYRELSENS ÖVRIGA UTGIFTER

42.05.19.	Oförutsedda utgifter

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		28.536,76	30.000	14.000

		Under momentet erfordras ett tillägg om 14.000 euro för täckande av bl.a. skadestånd.

Dispositionsplan:
5100	Finansiella kostnader	14.000
	Tilläggsbehov	14.000

43.	KANSLIAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

43.01.	ALLMÄN FÖRVALTNING

43.01.01	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		1.336.395,03	1.500.000	7.000

		För att täcka kostnaderna för seminarium arrangerat i Mariehamn föreslås ett tillägg om 7.000 euro. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 33.01.01.

Dispositionsplan:
4800	Övriga utgifter
	- resor	7.000
	Tilläggsbehov	7.000

44.	FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

44.90.	PENSIONER OCH PENSIONSAVGIFTER

44.90.04	Pensioner och familjepensioner (F)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		12.225.108,86	12.800.000	80.000

		Under momentet erfordras ett tillägg om 80.000 euro. Tillägget föranleds främst av att antalet pensionstagare ökat mer än beräknat.

Dispositionsplan:
7100	Pensionsutgifter	80.000
	Tilläggsbehov	80.000

45.	SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

45.10.	ÖVRIGA SOCIALA UPPGIFTER

45.10.53.	Barnbidrag (F)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		8.173.537,48	8.200.000	26.000

		Under momentet erfordras ett tillägg om 26.000 euro.

Dispositionsplan:
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	26.000
	Tilläggsbehov	26.000

45.59.	ÅLANDS MILJÖPRÖVNINGSNÄMND

45.59.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		101.233,94	169.000	5.000
			tb 12.000

		För att uppfylla kraven i enlighet med LL om miljöskydd och miljötillstånd (30/2001) föreslås ett tilläggsanslag om 5.000 euro för anställande av en tillfällig miljöhandläggare.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfälliga tjänster	5.000
	Tilläggsbehov	5.000

45.70.	ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

45.70.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		51.016.259,55	55.160.000	5.000.000
			tb -1.200.000

		Fram till år 2001 var ett stort antal tjänster obesatta, vilket ledde till en inbesparing av personalkostnaderna. Denna inbesparing kompenserade övriga merkostnader under momentet. För år 2002 ökar personalkostnaderna med 1.959.000 euro utöver budget p.g.a. bättre tillgång till personal, löneglidning, schablonlöner samt ingånget kollektivavtal. Därtill har kostnaderna för bl.a. läkemedel och vård utom Åland ökat mer än beräknat. Den stora kostnadsökningen härrör främst till specialsjukvården. Fr.o.m. 1.1.2002 beviljas kalkylerad återbäring av mervärdesskatt om 5 % för hälso- och sjukvårdstjänster, vilken innebär en inbesparing om ca 70.000 euro på årsnivå. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 5.000.000 euro under momentet för att täcka merkostnaderna för hälso- och sjukvården för år 2002.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter		1.959.000
4100	Material och förnödenheter		1.493.000
4200	Hyror		220.000
4300	Inköp av tjänster
	- hälsovårdstjänster
	- vård utom Åland	1.200.000
	- övriga vårdtjänster	270.000	1.470.000
1125	Maskiner och inventarier		-142.000
	Tilläggsbehov		5.000.000

46.	UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

46.03.	STUDIESERVICEENHETEN

46.03.51.	För övriga i landskapslagen om studiestöd förutsatta utgifter (F)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		111.498,84	85.000	35.000

		Då utgifterna för räntestöd för studielån, erläggande av borgensansvarsbelopp samt ränteunderstöd i enlighet med LL om studiestöd (94/1995) ökat mer än beräknat, föreslås ett tillägg om 35.000 euro. Se även moment 36.03.51

Dispositionsplan:
5100	Finansiella utgifter	33.400
8202	Social- och hälsovård samt utkomstskydd	1.600
	Tilläggsbehov	35.000

46.09.	ALLMÄN UNGDOMS-, IDROTTS- OCH KULTURVERKSAMHET

46.09.25.	Utgifter för operagästspel (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		16.800,00	100.000	0

		I grundbudgeten för år 2002 har 100.000 euro beaktats för genomförande av operaverket Rödhamn i samarbete med Finlands nationalopera och Kulturföreningen Katrina r.f. Projektet har genomförts med anledning av självstyrelsens 80-årsjubileum. Föreslås att nettobudgetering enligt 8 § finansförvaltningslagen (43/1971) kan tillämpas för att underlätta den praktiska hanteringen.

46.11.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR UNGDOMSARBETE OCH IDROTT

46.11.87.	Lån för större idrotts- och sportanläggningar (R)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
				12.000

		Momentet nytt. Föreslås ett anslag om 12.000 euro under momentet för utbetalning av lån beviljade år 2001. Se även moment 46.13.50.

Dispositionsplan:
1520	Lånefordringar	12.000
	Anslagsbehov	12.000

46.13.	PENNINGAUTOMATMEDEL FÖR KULTURELL VERKSAMHET

46.13.50.	Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer samt projektmedel och stipendier

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		532.534,78	572.000	-12.000
			tb -22.000

		Se moment 46.11.87.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	-12.000
	Minskning	-12.000

46.19.	VUXENUTBILDNINGSENHETEN

46.19.04	Läroavtalsutbildning (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		286.428,43	303.000	169.000

		Då kostnaderna för främst läroavtalsplatserna har blivit dyrare än beräknat föreslås ett tillägg om 169.000 euro.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	75.000
4800	Övriga utgifter
	- resor	10.000
	Tilläggsbehov	85.000
	Användning av tidigare års anslag	84.000
	Förslag	169.000

46.19.05.	Yrkesinriktad vuxenutbildning (F)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		115.803,68	267.000	-169.000

		Se moment 46.19.04.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster	-169.000
	Minskning	-169.000

46.20.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 1 OCH 2

46.20.40.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		166.498,11	374.000	39.000
			tb 43.000

		Föreslås ett tillägg om 39.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.45. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	16.500
8205	Övrigt näringsliv	22.500
	Tilläggsbehov	39.000

46.20.45.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 1 och 2 (R)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		130.103,51	270.000	31.000
			tb 29.000

		Föreslås ett tillägg om 31.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 46.20.40. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:
8201	Undervisning, kultur och idrott	13.300
8205	Övrigt näringsliv	17.700
	Tilläggsbehov	31.000

46.32.	ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA

46.32.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		707.622,80	855.000	0

		Ålands folkhögskola har behov av ytterligare en bil för främst elev- men även varutransporter. Inom konst- och hantverks- samt fotolinjerna görs många studie- och fältbesök. Även för idrottslinjen finns behov av transporter till olika idrottsanläggningar. Med hänvisning till ovanstående föreslås inom ramen för budgeterade medel, inköp av ytterligare en bil till en kostnad om ca 25.000 euro.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- tillfälliga tjänster	-25.000
1125	Maskiner och inventarier	25.000
	Förslag	0

47.	NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

47.03.	NÄRINGSLIVETS FRÄMJANDE

47.03.05.	Utgifter för investeringslån (F)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		56.938,44	60.000	54.000

		Kreditinrättningarna fakturerar landskapsstyrelsen en eller två gånger per år avseende det arvode landskapsstyrelsen skall erlägga för förvaltning av investeringslånen. Det har med tiden skett en viss förskjutning av fakturorna så att den faktura som skickas i januari till landskapsstyrelsen avser skötselarvode för andra hälften av det föregående året. Detta har medfört att de budgeterade medlen för året även belastas till en del av föregående års kostnader för skötselarvoden. För att ändra detta så att rätt kostnad belastar rätt år, föreslås att ett tillägg om 54.000 euro upptas under momentet.

Dispositionsplan:
4300	Inköp av tjänster
	- banktjänster	54.000
	Tilläggsbehov	54.000

47.41.	EUROPEISKA UNIONEN - MÅLPROGRAM 3, ÅTGÄRD 3

47.41.50.	Landskapets finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		92.886,86	160.000	38.000
			tb 17.000

		Föreslås ett tillägg om 38.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.55. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:
8203	Arbetsmarknad	38.000
	Tilläggsbehov	38.000

47.41.55.	EU:s finansieringsandel - målprogram 3, åtgärd 3 (R)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		61.924,57	106.000	35.000
			tb 11.000

		Föreslås ett tillägg om 35.000 euro under momentet. Tillägget föranleds av att projekt som beviljats stöd tidigare år inom programperioden har slutförts och återstående medel återbokats. Se även moment 47.41.50. Tillägget motsvaras av inkomster under moment 39.90.95.

Dispositionsplan:
8203	Arbetsmarknad	35.000
	Tilläggsbehov	35.000

48.	TRAFIKAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

48.10.	ÖVRIG TRAFIK

48.10.40.	Understöd för flygverksamhet

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		0,00		355.000

		Momentet nytt. Då landskapsstyrelsen har samtyckt till uppsägningen av charteravtalet med Ab Skärgårdsflyg samt avser att avyttra det flygplan, med vilket avtalet upprätthållits, avser bolaget genomföra ett pensionsarrangemang för de två kvarvarande piloterna. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om 355.000 euro, vilket avser understöd för ovan avsedda avvecklingskostnader jämte kostnader för en obligatorisk service av flygplanets landningsställ. Se även moment 38.10.40.

Dispositionsplan:
8205	Övrigt näringsliv	355.000
	Anslagsbehov	355.000

48.20.	SJÖTRAFIKEN

48.20.20.	Verksamhetens utgifter (VR)

		Bokslut 2001	Budget 2002	Förslag
		12.122.594,77	12.459.000	399.000

		I grundbudgeten dimensionerades anslaget med beaktande av landskapsstyrelsens förslag till turlistor vilka i det skedet byggde på i stort sett oförändrade volymer. Landskapsstyrelsen har dock utökat trafiken på vissa sträckor, utan att motsvarande inbesparingar har gjorts i övrig trafik. Denna utökning beräknas medföra tilläggskostnader om ca 373.000 euro. Därtill föreslås ett tillägg om 26.000 euro för ökade kostnader för fraktstöd för färskvarutransporter till skärgården. Med hänvisning till ovanstående föreslås ett tillägg om totalt 399.000 euro under momentet. Se även moment 38.20.20.

Dispositionsplan:
4000	Personalutgifter
	- personal i arbetsavtalsförhållande	266.000
4100	Material och förnödenheter
	- bränsle och smörjmedel	23.000
4300	Inköp av tjänster	110.000
	Tilläggsbehov	399.000


	Ålands landskapsstyrelse	FRAMSTÄLLNING nr 7/2002-2003
		Datum
		2002-12-05



	Till Ålands lagting

FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE